目   录

第一部分  随州市军粮供应中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市军粮供应中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市军粮供应中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市军粮供应中心2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市军粮供应中心概况

一、部门主要职责

随州市军粮供应中心是全市军粮供应管理服务机构，工作职责是：

（一）贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

（二）负责全市驻军的军粮供应管理服务工作;监督、检查各县市区军粮供应数量、质量；指导各县市区军粮供应站改（扩）建与维修。

（三）负责本市军粮定点加工企业的资格审查。

（四）负责与驻随部队在军粮供应方面的工作沟通、协调。

二、部门基本情况

随州市军粮供应中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，人员编制5人，2020年年末实有在职人员2人、退休2人，无车辆编制。

第二部分  随州市军粮供应中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市军粮供应中心收入预算总额61.98万元，比上年72.51万元，减少10.53万元，同比减14.52%。其中：财政拨款28.62万元，比上年33.02万元减少4.40万元，同比减13.33%；其他收入32万元，比上年34.92万元减2.92万元，同比减8.36%；其他结转1.36万元，比上年4.57万元减少3.21万元，同比减70.24%。减少的主要原因是退休减少人员1人。

（二）支出预算情况

2021年随州市军粮供应中心支出总额61.98万元，比上年72.51万元，减少10.53万元，同比减14.52%。支出较上年增加原因是减少的主要原因是退休减少人员1人。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.83万元：主要用于本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.粮食安全物资储备事务（类）53.96万元：主要用于粮食安全物资储备事务相关方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市军粮供应中心财政拨款支出28.62万元，其中基本支出56.2万元，项目支出3万元。比上年33.02万元减少4.40万元，同比减少13.33%。主要原因是退休减少人员1人。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出21.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出1.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年军粮供应中心机关运行经费3万元，比2020年1.5万元增加1.5万元，增加100%，主要原因是：军供业务工作拓展，其他商品和服务支出费用预算增加。其中：办公费0.2万元，比2020年增加0.09万元；邮电费0万元，比2020年减少0.1万元；差旅费0.2万元，比2020年增加0.1万元；会议费0.21万元，比2020年减少0.21万元；培训费0.24万元，比上年增加0.24万元；公务接待费0.23万元，比2020年减少0.02万元；工会经费0.42万元，比2020年无变动；福利费0万元，比2020年减少0.52；其他商品和服务支出1.5万元，比2020年增加1.5万元。

（七）政府采购情况

2021年军粮供应中心政府采购0.3万元，为其他农副产品。2020年无政府采购。主要原因是根据扶贫工作要求增加农副产品采购预算。

（八）国有资产占用情况

    2021年初资产总额2.84万元，比上年减少4.24万元，减少60%，减少原因为上年结转结余资金减少。其中流动资产0.93万元，比上年减少3.64万元，减少80%，减少原因为上年结转结余资金减少。固定资产净值1.92万元，比上年减少0.6万元，减少24%，减少原因为计提了固定资产折旧。其中通用设备净值0.31万元，家具用具净值1.61万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市军粮供应中心“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年减少0.02万元，减少9.52%。主要原因是：三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.23万元，比上年减少0.02万元，同比减少8%，主要原因是：三公经费压缩开支。

公务用车运行维护费0元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  随州市军粮供应中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

    2、长期目标：贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定、坚持为部队服务、为国防建设服务，具体指标设置为：

数量指标：完成全年军粮供应任务。

质量指标：军供粮质量达到国家标准。

时效指标：部队满意率100%。

    3、年度目标：负责全市驻军的军粮供应管理服务工作、军供粮油的筹措及质量管理、军供粮油相关政策的落实，具体指标设置为：

数量指标：满足部队军粮需求，完成全年军粮供应任务。

质量指标：军粮质量达到国家标准，质量合格率100%。

效益指标：为驻军部队提供坚强的后勤保障。

满意度指标：部队满意率100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

“军粮供应管理与服务”主要内容是：做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，其中:3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：完成全年军粮供应任务。

质量指标：军供粮质量达到国家标准。

满意度指标：部队满意率100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。