目   录

第一部分  随州市发改委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市发改委2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市发改委2021年预算绩效情况

            部门整体绩效目标编制情况说明

            项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（2）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

（5）提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（6）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

（14）承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

（15）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（16）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

部门预算单位由四个单位构成，分别是随州市发展和改革委员会机关、随州市农业资源区划委员会办公室、随州市节能监察中心、市军粮供应中心。

部门编制有1个机关和3个二级单位：随州市发展和改革委员会机关（行政编制），市农业区划办公室（参公编制），市节能监察中心（事业编制）、市军粮供应中心（事业编制）。机关内设25个科（室），如下：

（一）办公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）国民经济综合和运行调节科（发展战略规划和评估督导科）

（四）体制改科（法规科）

（五）固定资产投资科

（六）地区经济科

（七）农村经济科

（八）基础设施发展和交通战备科（市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室）

（九）市能源建设办公室

（十）长江经济带发展科

（十一）工业发展科（市国民经济动员办公室）

（十二）服务业发展科

（十三）高技术产业科

（十四）资源节约和环境保护科（市人民政府节能办公室）

（十五）社会发展科（就业收入分配和消费科）

（十六）财贸外经科（市利用国外贷款项目办公室）

（十七）信用建设科（市信用体系建设领导小组办公室）

（十八）价格管理科

（十九）成本调查监审科（开发区管理科）

（二十）行政审批科

（二十一）重点项目建设科（市重点建设领导小组办公室）

（二十二）财务科

（二十三）粮食调控和仓储科

（二十四）粮食执法督查科

（二十五）机关党委

市发改委机关行政编制40人，行政工人编制3人，工勤人员1人,在职44人；市农业区划办公室参公编制3人,在职3人；市节能监察中心公益一类编制3人,在职3人；市军粮供应中心公益一类编制5人，在职2人。

第二部分  随州市发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，发改委汇总预算收入2760.66万元，其中财政拨款1868.65万元，包括经费拨款（补助）收入1763.65万元，上级专项转移支付105万元；政府性基金财政拨款收入100万元；其他收入182.92万元；上年结转609.09万元。比上年增加616.29万元，同比增长28.74%，增长的主要原因：一是增加委属公益一类事业单位1个，人员增加；二是正常工资调整；三是新增性和延续性项目。

2021年，发改委本级预算收入2581.62万元，其中财政拨款1757.62万元，包括经费拨款（补助）收入1652.62万元，上级专项转移支付105万元；政府性基金财政拨款100万元；其他收入130万元；上年结转594万元。比上年增加543.8万元，同比增长26.69%，增长的主要原因：一是正常工资调整；二是新增性和延续性项目。

    （二）支出预算情况

    2021年，发改委汇总预算支出2760.66万元，其中，基本支出1467万元，比上年954.98万元，增加512.02万元，同比增长53.62%，增长的主要原因：一是增加委属公益一类事业单位1个，人员增加；二是正常工资调整；项目支出1245.66万元，比上年1144.39万元增加101.27万元，同比增长8.85%，增长的主要原因：新增性和延续性项目。

    2021年，发改委本级预算支出2581.62万元，其中基本支出1290.96万元，比上年848.43万元，增加442.53万元，同比增长52.16%，增长的主要原因：正常工资调整；项目支出1242.66万元，比上年1144.39万元增加98.27万元，同比增长8.59%，增长的主要原因：新增性和延续性项目。

    （三）财政拨款支出情况

    2021年，发改委汇总财政拨款支出1868.65万元，其中，基本支出1254.65万元，项目支出614万元。比上年增加185.79万元，同比增长11.04%，增长的主要原因：一是增加委属公益一类事业单位1个，人员增加；二是正常工资调整；三是新增性和延续性项目；

    2021年，发改委本级财政拨款支出1757.62万元，其中，一般公共服务1142.18万元，社会保障和就业65.34万元，医疗卫生86.26万元，住房保障支出63.84万元，粮食安全物资储备事务400万元。比上年增加142.52万元，同比增长8.82%，增长的主要原因：一是正常工资调整；二是新增性和延续性项目。

（四）政府性基金情况

2021年，发改委汇总政府性基金支出总额100万元，较上年政府性基金支出0万元，同比增长100%，增长的主要原因为新增性项目。

2021年，发改委本级政府性基金支出总额100万元，较上年政府性基金支出0万元，同比增长100%，增长的主要原因为：新增性项目。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，发改委四个预算单位机关运行经费121.15万元，包括办公费6.89万元、印刷费1.3万元、水费0.48万元、电费4.36万元、邮电费5.05万元，差旅费10万元、维修(护)费5万元、会议费4.81万元、培训费2.04万元、公务接待费3.24万元、劳务费9万元、工会经费10.74万元、福利费9.83万元、公务用车运行维护费5.36万元、公务交通补贴40.55万元；其他商品和服务支2.5万元。比上年减少1.86万元，同比减少1.51%，减少的主要原因：机关运行经费开支压缩。

2021年，发改委本级机关运行经费110.33万元，包括办公费6.09万元、印刷费1万元、水费0.48万元、电费4.36万元、邮电费4.75万元，差旅费9万元、维修(护)费5万元、会议费4.4万元、培训费1.6万元、公务接待费2.72万元、劳务费9万元、工会经费9.22万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费5.36万元、公务交通补贴38.33万元；比上年减少6.26万元，同比减少5.37%，减少的主要原因：机关运行经费开支压缩。

（七）政府采购情况

2021年发改委汇总政府采购总额164.66万元，主要为服务类预算支出。较上年0万元，同比增长100%，增长的主要原因：上年无政府采购。

2021年发改委本级政府采购总额164.36万元，主要为服务类预算支出。较上年0万元，同比增长100%，增长的主要原因：上年无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年，发改委汇总年初资产总额1262.64元；流动资产605.04元；固定资产1303.48元。本年资产总额较上年增加724.7万元，同比增长134.72%，增长的主要原因：接收粮食局调拨资产885.77万元，接收文化和旅游局调拨资产9.34万元，接收市物价局调拨资产11.6万元。

2021年，发改委本级年初资产总额1195万元；流动资产594.29万元；固定资产1243.05万元;无形资产0.16万元。本年资产总额较上年增加731.44万元，同比增长157.78%，增长的主要原因：接收粮食局调拨资产885.77万元，接收文化和旅游局调拨资产9.34万元，接收市物价局调拨资产11.6万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，发改委汇总“三公”经费年初预算安排13.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少4.4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。

公务接待费8.24万元，比上年减少2.4万元，同比减少22.56%，主要原因是：本年度进一步压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费5.36万元，比上年减少14.99万元，同比减少73.66%，主要原因是：压缩公务用车运行维护支出。 

公务用车购置费0万元。

2021年，随州市发改委本级“三公”经费年初预算安排13.08万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少4.4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。

公务接待费7.72万元，比上年减少2.74万元，同比减少26.2%，主要原因是：本年度压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费5.36万元，比上年减少14.99万元，同比减少73.66%，主要原因是：压缩公务用车运行维护支出。

公务用车购置费0万元。

 随州市发改委2021年部门预算表

汇总表

市本级

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

 1、本部门整体绩效目标是：推动全市经济高质量发展。

2、长期目标1：统筹全市经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展，具体指标设置为：

数量指标：重大项目投资工作全部完成。

产出指标：重大项目投资工作按时推进。

效益指标：降低工作成本，提高工作效益。

    长期目标2：提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，具体指标设置为：

数量指标：完成经济发展任务，研究经济应对措施。

产出指标：提出促进国民经济和社会发展政策性建议。

效益指标：促进全市经济运行，解决经济运行中的重大问题。

    3、年度目标：提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实，具体指标设置为：

数量指标：经济发展任务全部完成。

产出指标：推动总目标、重大任务及相关政策落实。

效益指标：推动全市经济高质量发展。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“项目前期费”主要内容是：为做好中央、省、市预算内基建投资建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，确保项目顺利推进。2021年预算安排119.70万元，其中:81万元资金来源为当年一般公共预算资金，38.70万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：确保项目顺利推进。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：完成当年全部投资和重大项目前期系列工作任务。

质量指标：投资项目前期工作量达标率100%。

时效指标：按时推进，如期开工建设。

2、“北京、深圳高铁停点费”主要内容是：开通直达北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高铁列车在随停靠点费。2021年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为政府性基金财政拨款。

项目绩效总目标是：开通随州至北京、深圳高铁，促进随州对外交流

项目绩效指标设置情况：

数量指标：全部开通。

质量指标：开通随州至北京、深圳高铁，促进随州对外交流

时效指标：及时安排使用，实现全年开通。

3、“信用体系建设”主要内容是： 根据社会信用体系建设需要，结合随州实际，建设随州公共信用信息应用平台。2021年预算安排12.79万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.79万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：推进社会信用体系建设。

数量指标：完善数据交换、数据管理子系统及基础数据库软件开发工作，完成法人、自然人信用信息数据库建设。

质量指标：推进诚信建设，确保基础信息数据准确，完成信用修复。

时效指标：推进诚信建设，促进公平竞争。

4、“优化营商环境办公室经费”主要内容是：组织市直单位和县市区相关单位开展营商环境指标培训；组织市直单位和县市区相关单位参加全省营商环境评价集中填报；全市优化营商环境宣传工作，包括视频宣传片、集中展示宣传、媒体宣传等；对标先进地区，组织市直单位和县市区相关单位考察学习先进典型经验。2021年预算安排20万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是： 开展营商环境指标培训、宣传、集中评价、编印政策汇编等等推进我市优化营商环境。

数量指标：进一步优化我市营商环境。

质量指标：进一步优化我市营商环境。

时效指标：促进公平公正，及时方便。

5、“价格鉴证（定）费”主要内容是：开展所有涉案、涉纪、行政执法等财物价格认定工作。2021年预算安排17.89万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.89万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是： 开展所有涉案、涉纪、行政执法等财物价格认定工作，高效为定性量纪、定罪量刑、依法行政提供价格依据。

数量指标：全部完成。

质量指标：零复议率。

时效指标：按时完成。

6、“随州市战略储备粮”主要内容是：调节本行政区域内粮食供应平衡，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。2021年预算安排400万元，其中：295万元资金来源为当年一般公共预算资金，105万元资金来源为上级专项转移支付。

项目绩效总目标是：调节本行政区域内粮食供应平衡，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

数量指标：全年完成X万斤。

质量指标：质量达到国家标准。

时效指标：拨付及时，使用安全。

7、“固定资产投资项目委托咨询评估费”主要内容是：对固定资产投资项目的核准报告、可行性研究报告、初步设计报告等委托中介服务机构进行评估论证，提高投资咨询评估质量、效率和投资效益。2021年预算安排260万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金，160万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：对固定资产投资项目的核准报告、可行性研究报告、初步设计报告等委托中介服务机构进行评估论证，提高投资咨询评估质量、效率和投资效益。

数量指标：应评尽评，提高评估质量和效率。。

时效指标：完成投资项目咨询评估任务。

效益指标：实现投资预期效益。

8、“扶贫资金”主要内容是：通过对口帮扶，不断改善帮扶村完善基础设施、发展产业。2021年预算安排24万元，其中：24万元资金来源为其他收入。

项目绩效总目标是：通过对口帮扶，不断改善帮扶村完善基础设施、发展产业。

数量指标：积极筹措资金，并拨付到位。

质量指标：推动驻点村经济社会发展。

效益指标：落实帮扶资金，促推驻点村发展。

9、“十四五规划纲要”主要内容是：完成十四五专项规划编制。2021年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：完成十四五专项规划编制。

质量指标：高质量完成，符合随州实际。

时效指标：及时完成。

效益指标：有力促进我市社会经济事业可持续高质量发展。

10、“物价管理”主要内容是：加强价格监测工作。2021年预算安排7.9万元，其中：7.9万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：加强价格监测工作。

质量指标：准确把握价格行情。

时效指标：及时完成。

效益指标：确保市场价格平稳。

11、“综合性项目”主要内容是：完成各项专项工作。2021年预算安排250.38万元，其中：250.38万元资金来源为上年结余（转）。

项目绩效总目标是：完成各项专项工作。

数量指标：粮油统计、粮食清查等完成当年任务。

时效指标：及时完成。

   效益指标：确保市场粮价稳定、成分安全。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市发改委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。