目   录

第一部分  随州市节能监察中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市节能监察中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市节能监察中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市节能监察中心2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市节能监察中心概况

一、部门主要职责

随州市节能监察中心主要职责：依法承担全市节能监察执法工作；负责对指定的重点用能单位实施节能重点监察；指导县（市、区）行业节能监测机构开展节能监测活动，负责对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及推广工作。

二、部门基本情况

随州市节能监察中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，单位人员编制3人，实有在职3人、退休2人。

第二部分  随州市节能监察中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市节能监察中心收入预算总额57.24万元，比上年65.53万元减少8.29万元，减12.65%。其中：财政拨款26.21万元，比上年33.13万元减少6.92万元，减20.89%；其他结转10.11万元，比上年18.02万元减少7.91万元，减少43.90%；其他收入（上级补助收入）20.92万元，比上年14.48万元增加6.44万元，增长44.48%。主要原因是人员支出减少。

（二）支出预算情况

2021年随州市节能监察中心支出总额57.24万元，比上年65.53万元减少8.29万元，减12.65%。支出较上年减少原因是人员变动。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）48.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.15万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.13万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市节能监察中心财政拨款支出26.21万元，比上年33.13万元减少6.92万元，减20.89%，减少原因是因为人员变动。其中基本支出26.21万元，比上年33.13万元减少6.92万元，减20.89%，减少原因是因为人员变动。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出22.91万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出1.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年节能监察中心机关运行经费2万元，比2020年1.5万元增加0.5万元，增加33.3%，增加原因为工作任务增加，物价上涨。其中：办公费0.2万元，比2020年增加0.2万元；公务接待费0.1万元，比2020年增加0.1万元；工会经费0.5万元，无变动。差旅费0万元，比2020年减少1万元；福利费0.2万元，比2020年增加0.2万元；其他商品和服务支出1万元，比2020年增加1万元。

（七）政府采购情况

2021年节能监察中心政府采购0.2万元，为其他农副产品。2020年无政府采购，比2020年增加0.2万元，增加100%。主要原因是根据扶贫工作要求增加农副产品采购预算。

（八）国有资产占用情况

    2021年初资产总额64.4万元，比上年增加3.76万元，增加6.2%，增加原因为本年收入增加，其中流动资产9.79万元，比上年增加3.76万元，增加62%，增加原因为本年收入增加。固定资产原值54.6万元，较上年无变动，全部为通用设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市节能监察中心“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年增加0.1万元，增加100%，主要原因是：2020年漏预算公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，同比增加100%，主要原因是：2020年漏预算公务接待费

公务用车运行维护费0元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  随州市节能监察中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：开展节能监督管理工作，促进节能减耗。

2、长期目标：监督检查被监察单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况，督促被监察单位依法用能、合理用能，依法处理违法违规行为，具体指标设置为：

数量指标：完成对用能单位及公共机构的节能监察工作。

质量指标：促进被监察单位依法用能、合理用能。

时效指标：促进社会节约能源，营造良好环境。

3、年度目标：对指定的重点用能单位实施节能重点监察；指导县（市、区）行业节能监测机构开展节能监测活动，对用能单位进行节能监测，开展节能技术普及推广工作，具体指标设置为：

数量指标：完成节能监察工作。

质量指标：促进企业开展质量改造。

效益指标：促进企业降低成本，节约能源、提质增效。

二、重点项目绩效目标编制情况

随州市节能监察中心本年度无项目支出。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（七）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（九）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。