目   录

一、部门概况

（一）主要职责

（二）内设机构

二、收入支出预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出预算执行情况

（三）年末结转和结余情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于政府性基金支出说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、专业名词解释

十、部门决算公开表

一、部门概况

市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员40人，其中：行政在职29人（其中政协主席、副主席7人不占编制），行政工人4人，聘用人员7人。离休人员1人，退休人员36人。

（一）主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

7、负责委员会的换届工作。

8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

15、督促检查各项规章制度的落实情况。

16、负责办理领导交办的其它工作。

（二）内设机构

市政协办公室设八个专委会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会发展和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习资料委员会、委员工作委员会、）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科）

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年预算安排收入947.11万元，较上年减少1.2%，支出947.11万元，较上年减少1.2%，主要是由于八项规定，压缩三公经费。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

实际收入1470.23万元，较预算增加55.23%，原因：①人员工资正常增资；②机关大楼相应水电费、物业管理费及维修费增加；③“智慧政协”平台建设项目支出；实际支出1450.72万元，较预算增加53.17%，原因：①人员工资正常增资，奖励性工资；②机关大楼相应水电费、物业管理费及维修费增加；③“智慧政协”平台建设项目支出；④四届三次全会会议支出。

2.财政拨款收入、支出分析。

2019年财政拨款收入共1470.23万元，其中财政拨款1450.07万元，上年财政拨款结转20.16万元；财政拨款支出共1450.72万元，其中工资福利支出1004.67万元，商品和服务支出323.92万元，对个人和家庭的补助支出69.05万元，资本性支出53.08万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余总额19.51万元，其中，财政拨款结转19.51万元。

三、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费总额年初预算数为68.58万元，实际支出总额为17.14万元。其中，因公出国经费年初预算数为15万元，2019年度实际支出5.6万元，出国团组一个，出国人员1名；公务用车运行维护费年初预算数为32.55万元，2019年度实际支出9.9万元，比上年增长46.15%，主要原因是车辆老旧，运行维护成本上涨；公务接待费年初预算数为21.03万元，2019年度支出1.64万元，比上年下降44.4%，共接待41个批次，205人次，主要原因是严格执行八项规定。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年机关运行经费共支出73.34万元，比上年下降21.23%。其中，办公费7.49万元，比上年下降19.46%，主要原因是严格执行八项规定；印刷费2.20.33万元，比上年增长566%，主要原因是调研增多，文字材料增多；电费8.79万元，比上年下降2.5%，主要原因是严格执行八项规定，使用节能环保设施；邮电费1.95万元，比上年下降15.95%；物业管理费8.23万元，比上年增长29.4%，主要原因是物业费用上涨；差旅费3.6万元，比上年下降62.61%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的公车出行；因公出国（境）费5.6万元，比上年增加100%，主要原因是上年无该项支出；维护费3.09万元，比上年下降83.51%，主要原因是2018年已对机关全部设备设施进行维护维修，2019年维修费用减少；会议费0.03万元，比上年下降57.14%，主要原因是常委会等日常工作性会议，从项目经费中列支；公务接待费0.4万元，比上年下降73.86%，主要原因是严格执行八项规定；劳务费2.92万元，比上年下降44.17%；工会经费8.03万元；公务用车运行维护费4.69万元，比上年增长11.4%，主要原因是车辆老旧，运行维护成本上涨；税金及附加费用7.43万元，比上年增长100%，主要原因是个税缴费调整到改科目，经费列支科目更科学合理；其他商品和服务支出6.54万元，比上年下降64.24%，主要原因是个税缴费调整到改税金及附加费用科目，经费列支科目更科学合理。

五、关于政府采购支出说明

我部门2019年度政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购服务支出17.95万元。 授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的70.9%, 其中：授予小微企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的 70.9%。

六、关于国有资产占用情况说明

我部门：截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、机要通信用车1辆、老干部用车1辆；部门价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

七、关于政府性基金支出说明

我部门2019年度财政预算执行中无政府性基金支出。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金298.286万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门采取计分和评级相结合的方式，满分值为100份，根据汇总得分确定评价考核等次，经过综合考评，5个项目评为“优良”等级的项目4个，占80%；评为“良”等级的项目为1个，占20%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标预算执行率超97.7%完成，预算执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

  全会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.286万元，执行数为59.286万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市政协常委会2019年工作计划，于1月21日至23日，在随州宾馆召开随州市政协四届三次全会，到会率达95%，本次会议收到提案175件，立案162件，立案率达93%，会议支出严格按照《随州市会议费管理办法》，人均会议支出控制在350元以内。

发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，加强对资金的管理。

政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据随办发电〔2017〕4号、随办发电〔2017〕5号、随办发电〔2017〕27号文件要求，市政协对口帮扶9个贫困村和9个社区，对口包保责任领导走访调研45次，拨款35万元；高质量完成部门责任目标考核、机关党建考核、精神文明建设考核、档案达标、社会综合治理考核等五项考核；接待全国各级政协组织来随考察调研学习达41余批次，共205余人，并严格执行中央八项规定，有效控制接待费支出。

发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，加强对资金的管理。

委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为50.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：四届政协按照界别和专业相似性，划分了19个委员活动小组，根据市委市政府重点工作和市政协常委会2019年工作要点，各委员活动小组自行组织开展视察调研活动，人均年度参加调研视察活动2.5次，向中央、省级反映社情民意达50余条，举办一期50人的政协委员培训班，经费支出严格按照中央八项规定，有效控制人均支出成本。

发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，加强对资金的管理。

专委会、例会、界别经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为58.95万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：7个专委会各召开2次专委会会议，到会率达到90%，开展各类调研视察活动30次，形成调研视察报告共6篇，严格执行中央八项规定，有效控制支出成本；召开常委会会议4次，编发《意见和建议》《各界反映》6篇，有效控制会议成本。

发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，加强对资金的管理。

智慧政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为53.22万元，完成预算的88.7%。主要产出和效果：开发一个政协委员线上履职管理平台，内含会议管理、活动管理、提案办理、委员考核4个子系统，以及手机APP，并于2019年上线运行，目前运行良好。

发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，加强对资金的管理。

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价工作有利于加强资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。根据本次自评情况，下一步，我们将各专委会、机关科室的自评报告通报反馈给相关负责人，提高责任意识；根据本次的自评结果，我们会在2021年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

九、专业名词解释

　　  1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　　

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十、部门决算公开表