目录
　　一、随州市委党校概况
　　1、主要职责：
　　2、机构设制及人员编制情况：
　　二、2019年度部门决算情况说明
　 （一）2019年度决算收支情况说明
　 （二）一般公共财政拨款支出决算情况说明
　　(三)关于机关运行经费支出说明
　　(四)关于“三公”经费支出说明
　　(五)关于政府采购支出说明
　　(六)政府性基金预算收支情况说明
　　(七)关于国有资产占用情况说明
　　(八)关于2019年度预算绩效情况的说明，以及市委党校部门整体支出绩效自评表一张以及项目绩效目标自评表三张，随州市委党校绩效评价报告.doc附件
　　三、名词解释
　　四、市委党校2019年部门决算表（附后）

　　一、随州市委党校概况
　　1、党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。
　　2、机构设制及人员编制情况：
　　随州市委党校是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、总务科、网络管理科、曾都分校12个科室，无下设二级单位。2019年末，单位编制50名事业编，3名“以钱养事“编制”，在职人员48人，较上年度在职人员41人，增加7人，变动情况为2名教师辞职，9名区委党校人员划入市委党校

　　二、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度决算收支情况说明
　　市委党校2019年决算总收入3897.26万元，比上年度增加997.67万元，增加了34.41%，主要是项目经费增加了，“新校区设备购置费”增多，新增“新校园后勤服务外包费”。决算总收入全部都是一般公共预算财政拨款收入。

本年决算支出合计4483.54万元，本年支出具体结构为：基本支出963.94万元，占21.5%；项目支出3519.6万元，占78.5% 。
　　实际支出与上年相比增加2933.29万元，增幅189.21%，增加的主要原因是项目支出增加，一是党校新校园主体工程都已竣工，支付了大量的设备购置费首付款和验收款，大部分设备购置费只剩尾款待支付；二是新增“新校园后勤服务外包费”，支付了物业服务外包和客房餐饮外包的服务费。

（二）一般公共财政拨款支出决算情况说明
　　2019年度一般公共财政拨款支出4483.54万元，其中人员经费支出为807.37万元，占18%，公用经费支出为156.56万元，占3.5%，项目经费支出为3519.6万元，占78.5% 。财政拨款决算支出比年初支出预算的3897.26万元多586.28万元，主要原因是市委党校新校园设备购置到位率高，向财政申请增加了“新校区教学设备购置”费。

　　(三)关于机关运行经费支出说明
　　2019年机关日常公用经费支出156.56万元，主要保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费10万元、印刷费0.66万元、水费1.6万元、电费29.77万元、邮电费2.21万元、物业管理费4.66万元，因公出国费用4.75万元，差旅费9.24万元、维修(护)费1.28万元、租赁费0.09元、培训费0.52万元、 劳务费7.28万元、公务接待费0.85万元、工会会费18.04万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他交通费用0.89万元，其他商品和服务支出59.61万元。比2018年的104.6万元增加51.96万元，增加的原因是区委党校并入市委党校，9名区委党校人员划入市委党校。

　　(四)关于“三公”经费支出说明
　　2019年“三公经费”支出10.7万元，比年初预算数20.6万元少9.9万元，减少48.1%；比2018年“三公经费”决算数9.16万元多1.54万元，增加16.81%。主要原因一是2019年因公出国费用增加；二是公务用车费用增加。
　　2019年公务接待费决算数为0.85万元，接待批次12次，接待人58次人，比2018年决算数少2.16万元，减少了71.76%，原因是党校新修订了公务接待办法，严格按照相关规定，严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。

公务用车运行费决算数为5.1万元，比上年度决算多 2.35万元，增加了85.45%，原因是使用公车次数、里程增加。公务用车购置费无预算，无支出。

因公出国（境）费决算数为4.75万元，比上年度决算数多1.35万元，增加了39.71%，原因是出国的地方不同，费用不同，2018年去的俄罗斯，2019年去的日本。2019年出国组数为1组，人数为1人。

    (五)关于政府采购支出说明
　　党校严格执行政府采购相关政策，对办公用品、办公设备的采购等凡是要求实行政府采购的一律到财政指定的政府采购定点单位进行采购。本年度党校政府采购货物类支出2981.53万元，服务类支出102.44万元，共计3083.97万元

　　(六)政府性基金预算收支情况说明
　　市委党校无政府性基金预算。

　　(七)关于国有资产占用情况说明
　　截止到2019年12月31日，固定资产为1099.12万元，市委党校保留两辆公务车。2019年度，市委党校认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

　　(八)关于2019年度预算绩效情况的说明，以及市委党校部门整体支出绩效自评表一张以及项目绩效目标自评表三张，随州市委党校绩效评价报告.doc附件
　　1. 预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市委党校对2019年度部门整体支出开展了绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效自评得分91.95分，预算执行情况很好，执行率很高。基本支出资金的使用，能保障党校机关日常工作的高效正常运转。项目支出资金的使用，保障了学员培训工作的正常运转，完成了所有培训任务；保障了外包服务人员服务费；保障了教学设备购置，新校区设备购置支出数完成了中标价的85.7%；学员对党校教学办学情况的满意度较高。
　　2、部门决算中项目绩效自评结果
　　项目绩效自评分别是“干部培训和教学业务”、“新校区教学设备购置”和“新校园后勤服务外包费”。

“干部培训和教学业务”预算金额为279万元，下达254.88万元，执行率为91.35%，预算(成本)控制，没有超出预算。完成全部培训任务，。学员满意度为98%。

“新校区教学设备购置”预算金额为2875.82万元，执行数为2871.75万元，执行率约为99.86%。新校区设备购置支出数完成了中标价的85.7%。

“新校园后勤服务外包费”为新增项目，通过招标，餐饮客房中标人为随州市饮食旅游服务总公司，中标价为170万元，物业管理中标人为随州市瑞庭物业管理有限公司，中标价为75.85万元。 该项目预算金额为246万元，但需要审核拨付，党校自2019年8月搬至新校园，向财政申请下达金额只能是8至12月的合同金额。按合同需要付102.44万元，党校申请且财政下达102.44万元，支付102.44万元，执行率为41.64%。按照合同执行，支付了应付服务费。

2019整体支出绩效.doc

2019干部培训和教学业务绩效.doc

2019新校区教学设备购置绩效.doc

2019新校园后勤服务外包费绩效.doc

三、名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　四、市委党校2019年部门决算表（附后）