中共随州市委老干部局2019年部门决算

一、中共随州市委老干部局概况

1、机构设置及人员编制情况

2、主要职责

二、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年公共预算收支情况说明

(二)2019年度决算收支情况说明

(三) 关于“三公”经费支出说明

(四)关于机关运行经费支出说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资产占用情况说明

(七)政府性基金预算收支情况说明

(八)关于2019年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2019年度部门决算表

1、市委老干部局汇总

2、市委老干部局本级

一、中共随州市委老干部局概况

1、机构设置及人员编制情况：

中共随州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省机构编制委员会被批准为正处级单位。作为随州市委的工作部门，主要负责落实离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。市委老干部局内设办公室和服务科、活动科、调研科，行政编制10人，实有人员9人，退休人员2人。下属随州市企事业单位离休干部管理服务中心，为参照公务员管理的事业单位。

2、主要职责：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;

（二）按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;

（三）有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;

（四）组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；

（五）组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;

（六）按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;

（七）密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；

（八）加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;

（九）承担关心下一代工作委员会日常工作等。

二、2019年度部门决算情况说明

   (一)2019年度决算收支情况说明

    1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2019年决算总收入312.51万元，其中: 财政拨款收入270.19万元，占86.46%;其他收入2.62万元，占0.84%;年初结转和结余39.7万元，占12.7%。与上年决算293.37万元收入相比增加19.14万元，增幅6.52%，增加主要原因是今年机构改革，转入5人，导致人员工资等收入增加。支出总计312.51万元，其中实际支出298.1万元，占95.39%;年末结转结余支出14.41万元，占4.61%。实际支出与上年249.36万元相比增加48.74万元，增长19.55%，减少的主要原因是今年机构改革，转入5人，导致人员工资等支出增加。

2、市委老干部局（机关）2019年决算总收入233.8万元，其中: 财政拨款收入199.36万元，占85.27%;其他收入2.62万元，占1.12%;年初结转和结余31.81万元，占13.61%。与上年决算收入198.34万元相比增加35.46万元，增幅17.88%，增加主要原因是今年机构改革，转入5人，导致人员工资等收入增加。支出总计233.8万元，其中实际支出221.21万元，占94.62%;年末结转结余支出12.58万元，占5.38%。实际支出与上年165.06万元相比增加56.15万元，增幅34.02%，增加的主要原因是今年机构改革，转入5人，导致人员工资等支出增加。

(二)关于“三公”经费支出说明

    1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2019年“三公”经费支出0.97万元，比年初预算数1万元减少0.03万元，下降3%，减少原因主要是坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。与上年决算数0.44万元相比增加0.53万元，增长120.45%。其中：因公出国(境)费年初未安排预算，2019年没有产生支出，比上年度支出决算相比没有变化;公务接待费年初预算安排1万元，2019年共接待13批次70人，实际支出0.97万元，比上年度决算0.44万元增加0.53万元，增长120.45%;因为公车改革，市委老干部局不再保留公务用车，因此不再安排公务用车运行维护费预算，无此项支出，与上年持平;公务用车购置费年初无预算安排，没有产生实际支出。“三公”经费增加的主要原因是老干部专项经费公务接待较多。

2、市委老干部局（机关）2019年“三公”经费支出0.97万元，比年初预算数1万元减少0.03万元，下降3%，减少原因主要是坚决执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。与上年决算数0.44万元相比增加0.53万元，增长120.45%。其中：因公出国(境)费年初未安排预算，2019年没有产生支出，比上年度支出决算相比没有变化;公务接待费年初预算安排1万元，2019年共接待13批次70人，实际支出0.97万元，比上年度决算0.44万元相比增加0.53万元，增长120.45%;因为公车改革，市委老干部局不再保留公务用车，因此不再安排公务用车运行维护费预算，无此项支出，与上年持平;公务用车购置费年初无预算安排，没有产生实际支出。“三公”经费增加的主要原因是老干部专项经费公务接待较多。

  (四)关于机关运行经费支出说明

    1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2019年机关日常公用经费支出17.97万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费4.57万元、印刷费0.07万元、咨询费0.3万元，水费0.08万元，电费0.92万元，邮电费0.51万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.89万元、会议费0.19万元、培训费0.08万元、公务接待费0.46万元、劳务费2.91万元、委托业务费2万元、工会会费0.1万元、福利费3.28万元、其他交通费用0.49万元、其他商品及服务支出2.33万元。比上年19.69万元减少11.72万元，减少的原因主要是局严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

  2、市委老干部局（机关）2019年机关日常公用经费支出15.37万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费1.57万元、印刷费0.07万元、咨询费0.3万元，水费0.08万元，电费0.92万元，邮电费0.51万元、物业管理费0.8万元，差旅费1.89万元、会议费0.19万元、培训费0.08万元，公务接待费0.46万元、劳务费2.31万元、工会会费0.1万元、福利费3.28万元、其他交通费用0.49万元、其他商品及服务支出2.33万元。比上年17.39万元减少2.02万元，减少的原因主要是局严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

  (五)关于政府采购支出说明

    1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）2019年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

  2、市委老干部局（机关）2019年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

  (六)关于国有资产占用情况说明

    1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）未保留公务车。2019年，市委老干部局认真落实国有资产的各项管理规定，对局所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

2、市委老干部局（机关）截止到2019年12月31日，未保留公务车。2019年，市委老干部局认真落实国有资产的各项管理规定，对局所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

（七）政府性基金预算收支情况说明

市委老干部局无政府性基金预算。

  (八)关于2019年度预算绩效情况的说明

  1、市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）预算绩效管理工作开展情况

  项目预算安排资金合计110万元，实际支出70.8万元，共涉及部门预算项目1个。“老干部专项经费”项目，一是组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动。作为老干部专项经费的主要支出项，市委老干部局本着为老干部做实事、解难事的工作作风，通过加强老干部活动阵地等建设，丰富老干部的晚年生活，积极引导老干部们通过各种平台发挥余热，为经济社会贡献力量;二是对生活困难的离退休干部进行困难补助。按照《随州市老干部特困帮扶资金管理使用办法》规定，切实做好特殊困难老干部的补助工作。市委老干部局严格审查申报对象资格，规范补助资金用途，并将补助名单予以公示，确保补助资金发到最需要的老干部手中;三是为提高离休干部的幸福指数，让他们有尊严地安享晚年，根据随组通[2015]7号文件规定，市委老干部局每月为省改企业离休干部发放生活补助，认真把中央、省委、市委对离休干部的关怀落到实处。根据《2019年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价等级为优。

  市委老干部局（含随州市企事业单位离休干部管理服务中心）无重点项目预算绩效目标情况。

市委老干部局（机关）无重点项目预算绩效目标情况。

附件：2019年度市委老干部局部门整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

（一）资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

市委老干部局2019年度资金收入为财政拨款收入及其他收入，其中其他收入为组织部划转老干部党费收入。资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2019年度老干部专项经费实际执行70.8万元，执行率76%，未达到80%的目标，偏离原因为离休干部去世导致帮扶慰问经费使用减少。未使用完部分，通过申请结转编制到下年使用。

（3）项目资金管理情况分析。

老干部专项经费资金由市财政局社保科统一管理，老干部局每次使用项目资金均提供完备的手续进行报批，项目资金管理情况较为完善。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。老干部专项经费是市委老干部局委托市财政局社保科，作为社保科预算统一申报，以审核拨付的形式拨给市委老干部局及其下属二级单位随州市企事业单位离休干部管理服务中心共同使用。其中，市委老干部局2019年度共使用70.8万元，主要用于开展老干部活动以及老干部学习活动阵地建设。

2.效益指标完成情况分析。老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;积极引导发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,丰富老干部的精神文化生活，达到了项目预期效益。

附件：2019年度老干部专项经费项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

  从评价情况来看，市委老干部局部门整体支出绩效评价等级为优，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，完成了上级安排的各项任务要求，做到了用心用情为老干部服务。对2019年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测试所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。绩效指标方面存在的问题存在问题：部门整体支出绩效评价体系的建立不够科学，对部门职责的特殊性设定绩效指标不够准确合理，有待我们学习提高。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  8.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

  9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  四、2019年度部门决算表

  1、市委老干部（汇总）

     2、市委老干部（本级）