目 录

第一部分  随州市人大办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市人大办2019部门决算情况说明

　一、2019部门决算收支情况说明

（一）部门收入决算情况

（二）部门支出决算情况

（三）三公经费支出情况说明

（四）关于机关运行经费支出说明

（五）关于政府采购支出说明

（六）关于政府性基金情况

（七）关于国有资产占用情况

二、2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效自评结果应用情况

三、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、有关科目名称解释

第一部分  随州市人大办公室（概况）

　　一、部门主要职责
　　依据《宪法》，按照地方组织法、代表法、选举法、监督法、立法法等法律的有关规定，随州市人大及其常委会的主要职责和履职主要形式如下：
　　1、随州市人大的主要职责
　　随州市人民代表大会是随州市的国家权力机关。随州市人民代表大会的代表是由随州市的随县、广水市、曾都区和随州市驻军代表大会选举产生，每届任期五年。随州市人民代表大会每年至少举行一次全体会议，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。
　　根据随州市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和湖北省的地方性法规相抵触的前提下，随州市人民代表大会可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报湖北省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由湖北省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
　　在随州市内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
　　审查和批准随州市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定随州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
　　选举随州市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举随州市人民政府市长、副市长；选举随州市中级人民法院院长和人民检察院检察长；选举湖北省人民代表大会代表；听取和审查随州市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查随州市人民政府和随州市中级人民法院、随州市人民检察院的工作报告；
　　改变或者撤销随州市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销随州市人民政府的不适当的决定和命令；
　　保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
　　2、随州市人大常委会的主要职责
　　随州市人民代表大会常务委员会是随州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。随州市人民代表大会常务委员会每届任期同随州市人民代表大会每届任期相同。随州市人民代表大会常务委员会由随州市人民代表大会在代表中选举产生，组成人员包括主任、副主任、秘书长、委员。随州市人大常务委员会会议每两个月至少举行一次。随州市人大常委会的主要职责可通俗地表述为“四权”，即：立法权、决定权、监督权、任免权。
　　（一）立法权。根据随州市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和湖北省的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报湖北省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由湖北省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。立法工作需在制定立法规划、立法计划基础上经起草、调研、论证、听证、协调、审议、表决等工作和程序。
　　（二）决定权。一是召集随州市人民代表大会会议；二是讨论、决定随州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等重大事项；三是根据随州市人民政府的建议，决定随州市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；四是撤销下一级人大及其常务委员会不适当的决议；五是撤销随州市人民政府不适当的决定和命令；六是决定批准对随州市市级人大代表采取强制措施；七是决定授随州市市级荣誉称号等。
　　（三）监督权。一是在随州市内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是监督随州市人民政府、随州市中级人民法院和随州市人民检察院的工作；三是联系随州市市级人民代表大会代表；四是受理人民群众对随州市人民政府、随州市中级人民法院和随州市人民检察院和国家工作人员的申诉和意见等。
　　（四）任免权。一是在随州市人民代表大会闭会期间，决定市人民政府副市长的个别任免；二是在随州市市长和随州市中级人民法院院长、随州市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从随州市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；三是根据随州市市长的提名，决定随州人民政府秘书长、局长、委员会主任等的任免，报湖北省人民政府备案；四是按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免随州市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免随州市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；五是在随州市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的随州人民政府其他组成人员和随州市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；六是在随州市人民代表大会闭会期间，补选湖北省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。
　　二、部门基本情况
　　为服务和保障随州市人大及其常委会依法履行职责，随州市人民代表大会下设法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、社会建设委员会，随州市人民代表大会常务委员会下设办公室（研究室）和代表选举和人事任免工作委员会、农村工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会等10个正处级机构。办公室内设秘书科、综合科、老干部科、机关事务科、政工人事科、立法科、备案审查科、信访科、预算审查科。目前，行政编制31人，现有行政干部25人；正式工勤编2人，现有行政工人2人；离休1人，退休40人。
　　

第二部分 随州市人大办2019部门决算情况说明
　　一、2019部门决算收支情况说明

（一）部门收入决算情况
　　2019年部门收入1564.3万元，其中财政拨款1559.3万元，上年结转5万元。比上年增加239.37万元，增加18.06%。比年初预算1075.25万元增加489.05万元，增加比率45.48%。收入增加的主要因素是人员奖励工资追加预算拨款收入。

　　（二）部门支出决算情况
　　2019年部门决算支出1421.45万元，比上年增加96.52万元，增加7.28%,原因是人员奖励工资支出增加。财政拨款支出1421.45万元，比年初预算1075.25万元增加256.75万元，增加32.19%,主要原因是人员奖励工资支出增加。其中：人员经费支出1150.9万元，占决算的80.97%；日常公用支出218.8万元，占决算的15.39%；资本性支出51.75万元，占决算的3.64%。

（三）三公经费支出情况说明

2019年三公经费决算支出22.74万元，比年初预算数减少48.28万元，减少67.98%，比上年支出数增加0.03万元，基本持平，主要原因是落实“八项规定”精神，从严控制经费支出。其中公务接待经费决算4.84万元，国内公务接待36批次，300多人次，比年初预算数减少14.33万元，减少74.75%，比上年支出数增加1.42万元，增加41.52%；公务用车购置与公务用车运行维护经费决算12.4万元，公务用车购置数为0，公务用车保有量7台，比年初预算数减少31.15万元，减少71.53%，比上年支出数减少6.89万元，减少35.72%；因公出国费5万元，因公出国1人1次，比年初预算数减少16万元，减少76.1%，比上年支出数增加5.5万元，增加100%，原因是因出国计划等因素影响，上年度无出国情况。

（四）关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费218.8万元，主要保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费14.37万元、印刷费6.75万元、水费0.09万元，邮电费4.83万元、差旅费16.62万元、因公出国（境）费用5.5万元、 维修（护）费0.12万元、会议费72.16万元、培训费20.13万元、公务接待费4.84万元、劳务费7.15万元、工会经费13.34万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他商品服务支出34.87万元等。比上年增加9.41万元，增加4.49万元%，主要是从严控制经费支出，精准扶贫、驻村帮扶资金支出增加。

（五）关于政府采购支出说明

2019年政府采购支出61.42万元，其中：政府购买货物30.54万元、政府购买服务支出30.88万元，授予小微企业26.99万元，占政府采购支出总额43.94%。

 （六）关于政府性基金情况

2019年本部门无政府性基金收支。

（七）关于国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆7台，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、休干用车1两。无50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

　　二、2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金242.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。自评为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    1、人大专项工作经费预算55万，实际支出55万。主要用于主要用于人大公报经费、离退休经费、工作评议及议案办理经费、环保世纪行、农产品质量安全荆楚行、规范性文件备案审查、预算审查监督咨询及绩效管理等。该项目执行率达到100%。

    2、立法工作经费5万元，实际支出5万元。主要用于地方立法工作各项支出。该项目执行率达到100%。

    3、例会经费12万元，实际支出12万元。用于每年召开常委会及列席省人大常委会相关保障费用。该项目执行率达到100%。

    4、专委会经费38万，实际支出38万。用于8个专（工）委会工作费用。该项目执行率达到100%。

    5、代表及代表团活动经费82.5万，实际支出82.5万。主要用于代表及代表团开展各种活动保障经费。该项目执行率达到100%。

    6、人大预算联网监督及内网建设经费100万，实际预算下达50万元，实际支出43.6万元，该项目时间为2年，在2019年执行完成。主要用于人大预算联网监督会议室建设，预算联网及内网建设软件、硬件建设费用支出。该项目执行率达到43.6%。

    （三）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：

根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，为加强市人大常委会办公室建设项目的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，我单位先后制订了《随州市人大常委会机关财务管理制度》、《随州市人大常委会机关固定资产管理制度》、《随州市人大常委会机关公务接待管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。

    绩效评价结果拟应用情况：

1、进一步做好预算编制。做好基础数据统计。在进行预算编制前，认真清查，摸清和掌握各种与预算有关的数据资料，落实专人具体负责，切实做到预算编制的科学、合理，确保数据的真实性、准确性，便以提高预算编制的质量。

2、进一步加强财务管理。严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内。

3、进一步建立健全机制。进一步探索科学合理的项目管理、建设、督导机制,对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核,提出评估意见和改进建议,及时研究解决工作中的实际困难与问题.

    三、2019年部门决算表

备注：2019年本部门无政府性基金收支。

四、有关科目名称解释
　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。