目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门概况

　　一、部门决算收支情况说明

　　二、“三公“经费支出说明

　　三、机关运行经费情况说明

　　四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

　　五、政府采购支出说明

　　六、国有资产占有情况说明

　　七、预算绩效情况说明

　　第三部分 决算公开表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　负责接待市委、市人大、市政协交办的副省（部）级以上领导及其带队来随州的代表团；承办以市委市政府名义邀请来随州的政要团队、知名人士、专家、学者、英雄模范等的接待工作；根据领导安排，协助做好市党政代表团外出考察活动的服务工作；协同有关部门做好国家和省在随州召开的大型（重要）会议的接待工作；承办领导交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　本单位成立于2010年5月，是市政府直属事业单位（参照《公务员法》管理），内设综合科和接待科，财政全额拨款编制5个，其中：主任1名，副主任1名，正科级领导2名，退休1人；核定“以钱养事”岗位3个。

　　　第二部分 2018年部门决算情况说明

　　一、2018年度部门决算情况及说明
　　（一）收入决算情况

　　2018年度部门决算收入147.65万元，其中：财政拨款收入147.65万元，同比2017年决算收入129.64万元增加了18.01万元，增加比率13.89%，比年初预算360.43万元减少212.78万元，减少比率59.04%，主要原因是：减少了项目预算资金。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度部门决算支出127.29万元，其中：财政拨款支出127.29万元，同比2017年决算支出147.42万元减少了20.13万元，减少比率13.65%，比年初预算360.43万元减少233.14万元，减少比率64.68%，主要原因是：减少了项目预算支出。
  （三）财政拨款支出决算情况

　　2018年度部门财政拨款支出127.29万元，其中：基本支出87.48万元、项目支出39.80万元，同比2017年147.42万元减少了20.13万元，减少比率13.65%，比年初预算360.43万元减少233.14万元，减少比率64.68%，主要原因是：减少了项目预算支出。

　　二、2018年“三公”经费决算说明
　　2018年 “三公”经费支出8.55万元，其中：公务用车运行费8.55万元，比上年的2.28万元增加了6.27万元。增加比率275%，主要原因是：单位增加公务用车使用频率。全年无公务接待费、无因公出国费用。

    车改核定机动车4辆，截止18年12月31日，实际共有接待用车3辆，一般公务用车1辆,2018年无购置新车。

　　三、2018年机关运行经费情况
　　随州市委接待办2018年度机关运行经费支出6.19万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中：办公费0.23万元、印刷费0.15万元、电费0.99万元、邮电费0.64万元、差旅费1.72万元、委托业务费0.20万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出0.41万元。比上年的33.40万元减少27.21万元，减少比率81.47%。支出减少的主要原因是：单位严格落实“八项规定”，控制经费支出。

　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、2018年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

　　单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

　　五、2018年政府采购支出情况说明

　　2018年，随州市委接待办预算未安排政府采购项目。年度内未进行政府采购。
　　六、国有资产占用情况说明

　　截止到2018年12月31日，市委接待办共保留4台车辆，1台应急公务用车、3台外事及政务接待用车。2018年，我办认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

　　七、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目1个，资金60.00万元，占一般公共预算项目支出总额的47.14%，从评价情况来看，市委接待办总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　部门项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元，执行数为38.07万元，完成预算63.45％。主要产出和效益：一是各类接待事项完成及时率达100%，；二是本着“简化而不失礼、热情而不超标、满意而不违规”的服务宗旨，赢得市领导的充分肯定和嘉宾的一致好评。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

市级接待专车经费经费专项（项目）绩效目标自评表

（2018年度）总分：87分

注：1.定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

　　度加权平均值。

　　2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

　　标且效果较差三挡，分别按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填写完成比例。

　　3.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按总体绩效目标填报。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1、部门绩效评价结果应用情况

　　结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况

　　根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；

　　第三部分 2018年部门决算表

　　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

　 　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

　　8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。