第一部分 随州市科学技术协会（概况）

一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  随州市科学技术协会2017年部门决算情况说明
一、2017年部门决算收支情况说明
二、2017年“三公”决费预算情况说明
第三部分  随州市科学技术协会2017年部门决算表
一、收支决算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共决算支出表
六、一般公共决算基本支出表
七、一般公共决算“三公”经费支出表
八、政府性基金决算支出表
第四部分  名词解释

　一、部门主要职责
市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。
市科协的主要职责有：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。
二、部门机构设置情况
随州市科学技术协会为随州市编委批准设立的财政补助事业单位，位于随州市沿河大道143号，法定代表人：苏轩。随州市科学技术协会定编人数7人，其中：行政编制5人，目前在职人数7人，其中：行政编制人员5人，市科学技术协会预算管理级次为地(市)级。
其中：行政编制5人、行政工人1人、以钱养事1人。
  三、2017年度收支情况
2017年部门收入361.23万元，比年初预算354.19增加了7.04万元，其中财政拨款收入182.67万元，比年初预算175.54万元增加了7.13元；没有政府性基金预算收入安排。年初结转和结余178.57万元。部门全年支出361.23万元，比年初预算354.19万元增加了7.04万元，其中：基本支出129.04万元，比年初预算95.54万元增加了33.50万元；项目支出23.50万元，比年初预算258.65万元减少235.15万元，主要原因为部分市级科普项目没有启动。
2017年部门一般公共预算财政拨款收入361.23万元，比年初预算354.19增加了7.04万元，一般公共预算财政拨款支出182.67万元，比年初预算175.54万元增加了7.13元；其中基本支出129.04万元，比年初预算95.54万元增加了33.50万元；项目支出23.50万元，比年初预算258.65万元减少235.15万元。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是按照政策规定将未列入预算的人员经费从一般公共预算财政拨款中调增预算。
四、2017年“三公”经费决算说明
2017年随州市科协“三公”经费合计2.26万元，比上年的2.51万元减少了0.25万元。公务接待费2.26万元，比上年减少0.25万元，同比降低9.96%，主要是因为单位严格公务接待支出制度，尽量压缩公务接待支出。全年公务接待累计接待约7批次，接待人数约30人次。2017年无公务用车购置费、无公务用车运行维护费、无因公出国费用，。

五、2017年机关运行经费支出
随州市科协2017年度机关运行经费支出12.77万元，比上年的10.42万元增加2.35万元.增加22.55%。其中办公费1.01万元；印刷费0.20万元；手续费0.01万元；水费0.04万元；电费0.54万元；邮电费0.85万元；差旅费5.11万元；维修（护）费0.01万元；租赁费0.09万元；公务接待费1.12万元；劳务费1.15万元；委托业务费0.48万元；其它交通费用0.96万元；税金及附加费用0.89万元；其他商品和服务支出0.31万元。支出增加的主要原因为办公差旅费用增加。
机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购执行情况说明
2017年，随州市科协预算未安排政府采购项目。年度内未进行政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截止到2017年12月31日，市科协共有科普车辆1台，为保留工作用车。2017年，市科协认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。
八、关于2017年度预算绩效情况的说明
按照《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）精神，市科协组织财务人员开展了支出绩效评价工作。 
一、财政支出绩效评价工作基本情况及主要成效
（一）项目支出绩效评价
2017年，我协会预算科普经费项目支出，主要是用于企业科协工作及院士专家工作站建设；送科技下乡、科教进社区活动；农村科普宣传活动；青少年科技活动；学会工作经费；科普进万家活动；社区科普活动；科普能力建设；科普项目库建设经费；全国科普日活动；学术交流活动及第八届自然科学论文评审活动；市《纲要》办活动经费；科技思想库建设；市科协常委会、全委会会议经费；应急科普活动；科协改革及科技工作者之家建设等，实际使用项目资金23.50万元。项目完成良好，基本达到了预期效果。
（二）部门整体支出绩效评价
根据评价小组的自评报告，市科协总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
二、存在的主要问题及整改措施
（一）存在的主要问题
财政支出绩效评价存在的主要问题：一是项目预算的准确性不高，科普经费预算指标与实际使用指标率偏差较大；二是部门支出财务管理不规范，存在账务处理和项目核算不够准确的问题。
（二）整改措施
针对项目支出和部门支出绩效评价中发现的问题，市科协全面核查，提出整改措施，完善制度，确保整改到位。
一是要求强化项目管理。从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。
二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。
三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。全面梳理本单位“公务接待费、公务车运行维护经费、会议费、培训费、差旅费”等五项经费开支情况，对照制度开展自查自纠，进一步建立健全财务制度，规范会计核算。
三、下一步打算
（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。
（二）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。
（三）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。
8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、2017年度部门决算公开表

附:

随州市科学技术协会2017年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件要求，结合工作实际，现将我协会整体支出绩效自评工作报告如下：

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我协会整体支出绩效自评得分91分，绩效等级为优。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我协会的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

（一）收入支出执行情况。

2017年决算收入额182.67万元，决算支出额152.55万元，包括：工资福利支出101.96万元，对个人和家庭的补助支出18.26万元，日常公用经费支出22.33万元，其他资本性支出10.0万元。

本年度“三公经费”支出2.26万元，主要为公务接待费支出，“三公经费”较上年度下降24%，主要是严格执行公务接待管理办法，实行“公函”接待管理制度，办好事前的审批手续，完善接待审批程序，严格控制接待范围和接待标准，堵塞漏洞，杜绝浪费。

本年度工会经费支出情况：2017年未成立工会。

（二）资产负债情况分析

本年度资产总额238.46万元，其中财政国库存款202.61万元、固定资产28.61万元。负债总额1.16万元，主要是其他应付款代扣的公务员养老保险和职业年金未缴纳。本年度实际净资产237.30万元。

三、绩效评价情况

（一）预算执行情况

2017年度预算收入306.53万元，全年执行数122.96万元，实际完成值40.11%。

（二）服务科技创新

2017年，新建了6家企业院士专家工作站，“pvc木塑复合材料”、“绿碎茶机采鲜叶梗叶分离”等20余项科技合作项目正式启动。31家院士专家工作站完成合作项目13项，为企业新增产值7亿多元、利润过1亿元，“耐盐碱防水卷材研究开发”等29项高科技项目合作开发进展顺利，其中7项即将投产，预计新增产值可超过30亿元。

（三）智库建设

积极向省科协汇报，成立了随州市科技助力精准扶贫小分队，由华农动物学院陈顺友教授牵头，对口支援我市构树养殖黑猪扶贫产业，全方位提供技术支撑，带动近2万贫困户脱贫。市科协还组建了10名省级食用菌专家库、30名市级食用菌专家库，竭诚为扶贫攻坚服务；完善高层人才库，他们分布在各行各业，促进科技为经济建设服务。

（四）科学技术普及工作

一是《全民科学素质纲要》工作稳步推进。联合成员单位组织开展了科技活动周、科普进万家、科技下乡、科教进社区等系列科普活动；联合有关成员单位围绕世界卫生日、世界水日、世界气象日、世界地球日、食品药品安全宣传周、扶贫日等纪念日开展了各类主题科普活动。我市被省直6个部门共同授予“2017年湖北省全国科普日活动先进单位”荣誉称号。

二是“基层科普行动计划”项目取得较大突破。不断完善市级科普项目库建设，经专家评审排序，一年来，新入库各类项目80项。广水市科技馆免费开放，广水市、曾都区、随县科协能力示范工程6个项目被中国科协、财政部纳入“2017年基层科普服务能力提升行动计划”奖补范围，争取奖励资金84万元；随县殷店镇塔儿山村香菇春栽秋种科普示范基地、曾都区西城办事处飞来土社区、广水大自然公司等11个项目被省科协、省财政厅纳入“2017年基层科普服务行动计划”奖补范围，争取奖励资金110万元，争取奖励资金共计194万元。

三是日常性科普活动蓬勃开展。2017年以来，全市科协系统开展送科技下乡、科教进社区、科普大篷车进校园等各类科普活动共计100余场次，举办农村实用技术培训、科普报告会、科普展览、科普义诊等活动150场次。不断完善“科普随州”信息平台，录入随州科普视频30余条，发布科普图文信息200条，提供科普宣传、技术培训、在线解答等科普服务，满足公众需求，提高科普的时效性和覆盖面。

四是青少年科普活动活跃有效。5月21日——27日，我市连续多届举办“中国科协大手拉小手——科普报告希望行”活动，中国科学院和北京师范大学的三位专家共用一周的时间为随州地区18所中小学校开展了18场科普报告会，随州日报、随州电视台等主流媒体进行了宣传报道，辐射了广大的随州市民，放大了科普报告的影响，对全体市民进行了一次大型的科普，提高了公众的科学素质。举办第四青少年科技节，夯实了未成年人的创新土壤，成为科学素质教育的品牌活动。

五是科技助力精准扶贫成效明显。华农陈顺友教授为首的团队，全方位提供构树养殖黑土猪技术，目前近2万户贫困户脱贫。联合市扶贫办、市农业局等《纲要》成员单位，围绕精准扶贫编印食用菌科技知识、光伏扶贫知识、构树养殖生态猪等专题，组织专家编印科普手册3期共计15万册，有针对性的向城乡居民免费发放，取得较好社会反响。

（五）科技工作者之家建设

一是支持和促进科技工作者成长成才。组织市属学会开展学术交流活动15场次，市气象学会等骨干学会活力明显增强。首次获得省科协校企协同创新示范基地（武汉理工大学与湖北晶星公司），积极促成高校为随州地方经济转型发展提供科技和人才支撑。

二是大力宣传表彰优秀科技人才。认真做好了“湖北省科普先进工作者”、“湖北省创新源泉工程”等奖项的遴选推荐工作，积极做好了政协科协届委员的遴选推荐工作。推荐随县尚市镇农技中心来严海峰等两名同志获得省政府第四届科普先进工作者荣誉称号。联合市委宣传部、市教育局、市人社局开展了随州市第四届青少年科技节活动，20多名科技辅导员受到表彰，500多名学生受到联合表彰，产生了较大的社会反响。

三是稳步推进科协改革。全面贯彻落实省科协和市委改革要求，高度重视改革工作，不断增强自我革新勇气，高站位谋划改革工作，高质量制定改革方案，高密度落实改革任务，高要求督导县、市、区科协改革，市本级及各县、市、区改革亮点纷呈，基层基础得到加强，畅通科协组织双向联系渠道，各项改革任务有序到位。

四、下一步工作安排

下一步，市科协全面落实党的十九大精神，认真履行“四服务“科协工作职能，积极促进随州经济社会健康发展。在工作中我们也存在着科普基础设施有待进一步完善、服务科技人员能力不强等问题。在今后的工作中，我们将尽快补齐短板，为全市经济社会发展做出更大的贡献。

附：2017年市科协整体支出绩效自评表

                                                                                     随州市科学技术协会

2018年9月20日