中共随州市委统一战线工作部2017年度部门决算公开

                         

                               目   录

    一、中共随州市委统一战线工作部主要职能

    1.主要职能。

    2.机构情况。

    3.人员情况。

    二、2017年部门决算情况说明

    （一）收入支出预算安排情况

    （二）决算收入支出情况  

    （三）2017年决算财政拨款支出与2017年预算对比情况

    三、“三公”经费支出情况说明

    四、机关运行经费执行情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、2017年度绩效情况说明

    八、名词解释

    九、附件

 

 

  一、中共随州市委统一战线工作部主要职能 
    1.主要职能。调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，

向省委统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、

思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，

认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表

人士座谈会；民主党派发挥参政议政和民主监督作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自

身建设，培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、

全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表，安排市政协委员等;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士

担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。负责开展以祖国统一为重点

的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，宏观指导台胞来我市定居工作，

调查研究台胞定居工作中的方针政策问题，做好台胞、台属的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究

并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大

方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子

的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。

负责本部机关、市台办、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托负责工商联科级干部的人事管理工作;协助各民主党派

市委会进行干部管理;负责区、市、县党委统战部长任免征求意见工作。负责指导市大专院校、有关企事业单位党委统战工作;

协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;主管市社会主义学院工作;联系、指导市工商联工作;

代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。
    2.机构情况。市委统战部机关内设1个副处级部门——党派办，5个内设科室（办公室、干部科、党派科、经联科、民宗科）。

2017年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。
    3.人员情况。2017年单位实有年末实有在职人数6人（行政编制人员5人，财政补助工勤人员1人）,年末退休人员3人。
    二、2017年部门决算情况说明
    （一）收入支出预算安排情况
    2017年财政预算收入269.77万元，其中财政拨款184.43 万元，其他收入19.75万元，上年结转65.59万元。比上年增加69.92万元

，增加35%。2017年财政预算安排支出269.77万元，其中：一般公共服务支出246.69万元，社会保障和就业支出13.5万元，医疗卫生支出

3.55万元，住房保障支出6.03万元。

    2017年财政预算和支出增加原因是增人增资、统战工作任务增加。
    （二）决算收入支出情况  

　　2017年决算收入合计274.9万元，其中：财政拨款收入238.94万元，上年结转结余35.96万元。总收入较2016年决算增加50.68万元，

增22.6%，主要原因是上2017年增人增资，预算增加。2017年决算收入比年初预算收入增加5.13万元，增1.9%，增加原因是上年

结转资金增加。
    2017年决算支出合计274.9万元，其中：人员经费支出131.22万元，较2016年增加15.11万元，增13.01%； 公用经费支出61.42万元，

较2016年增加19.03万元，增44.89%。增加原因是2017年度的增人增资，支出增加。

　　（三）2017年决算财政拨款支出与2017年预算对比情况

　　2017年决算财政拨款支出合计274.9万元，较2017年预算增加5.13万元，增1.9%，增加原因是增人增资、统战工作任务增加。
    三、“三公”经费支出情况说明
    2017年“三公”经费决算支出7.81万元，较2016年减少1.14万元，减12.74%。其中：市委统战部共有1辆应急公务用车，

公务用车运行维护费4.16万元，较2016年减少0.56万元，减11.86%；公务接待费3.65万元，较2016年减少0.58万元，减13.71%。

国内接待73个批次，共计450人，无外事接待。“三公”经费较上年减少12.74%，主要原因是市委统战部认真贯彻落实中央八项规定

及省委实施细则和市委实施意见，进一步严格了“三公”经费管理。

    2017年“三公”经费决算支出，较2017年预算支出减少16.69万元，减少原因是2017年无因公出国经费支出，加上市委统战部严格

“三公”经费管理，公务用车和公务接待支出逐年递减。
    四、机关运行经费执行情况说明
    2017年机关运行经费支出61.42万元，较2016年增加19.03万元，增44.89%，增长原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

其中，办公费4.6万元，较2016年减少1.05万元，减18.58%，减少原因是市委统战部严格控制压缩办公费；印刷费2.41万元，

较2016年减少1.41万元，减36.9%，减少原因是市委统战部本着节约节俭办公原则，严格控制印刷费用支出；水电费3.11万元；

较2016年减少1.08万元，减25.78%，减少原因是本着节约节俭办公原则，节约用水用电；邮电费1.16万元，较2016年增加0.1万元，

增9.43%，增加原因是统战事务性工作增加，邮寄文件数量增加；差旅费6.21万元，较2016年增加2万元，增47.51%，增加原因是

统战工作任务加重，下乡出差次数增多；会议费2.46万元，较2016年增加1.46万元，增146%，增加原因是统战工作任务加重，

组织召开的会议次数增加；培训费16.33万元，较2016年增加，16.33万元，增加原因是2017年培训任务重，组织举办的培训班增多。
    五、政府采购支出情况说明
    2017年市委统战部无政府采购支出。
    六、国有资产占用情况说明
    截止2017年12月31日，市委统战部共有1辆应急公务车。
   七、2017年度绩效情况说明
    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2017年度单位整体支出绩效评价和2017年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件，

并积极同市财政局衔接，我部确定了自评的项目，安排专人开展自评工作，认真填写自评表，撰写形成自评报告。
    2.决算绩效自评结果。
    单位整体支出绩效评价综述：从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，

并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的部门职能服务，

保障了2017年整体绩效目标的顺利实现。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部2017年度评价得分为97分。
    项目支出绩效评价综述：涉及1个项目，即政治特别费，共计83万元。2017年实际执行62.44万元，执行率75.22%，从评价情况来看，

项目目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。主要产出和效果：

　　一是发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显了新作为。二是凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中

展现了新活力。三是做好各领域统战工作，在促进五大关系和谐稳定，推动统战工作中涌现了新亮点。
    3.发现的问题及原因。一是预算资金执行率不高，项目资金年末结余较多；二是绩效目标的设定不够科学，有部分绩效目标设定过低，

根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。
    八、名词解释
    1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、

　　维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，完成日常工作任务的支出，包括办公费、

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修费、水电费以及其他费用。
    九、附件
    1.2017年部门整体支出绩效自评表

 

    2.2017年政治特别费项目绩效自评表

 

    3.公开01表  收入支出决算总表

 

  4.公开02表  收入决算表

 

    5.公开03表  支出决算表

 

  6.公开04表  财政拨款收入支出决算总表

 

    7.公开05表  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    8.公开06表  一般公共预算财政基本支出决算表

 

  9.公开07表  财政拨款“三公”经费支出决算表

   

    10.公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表