随州市政协办公室2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市政协办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市政协办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市政协办公室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市政协办公室2020年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

7、负责委员会的换届工作。

8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结材料的打印。

9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

15、督促检查各项规章制度的落实情况。

16、负责办理领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员37人，其中：行政在职27人，工人4人，聘用人员6人。离休人员1人，退休人员37人。
    市政协办公室设八个专委会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员工作委员会）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科）

第二部分  随州市政协办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年 887.51万元，其中：一般公共预算财政拨款867.51万元，上级专项补助收入20万元。比上年减少59.6万元，减少6.29%，主要原因是公用经费压缩，项目减少1个，专项经费减少。

（二）支出预算情况

2020年财政预算安排支出887.51万元，总体比上年减少59.6万元，减少6.29%，主要原因是公用经费压缩，项目减少1个，专项经费减少。其中：一般公共服务支出671.32万元，比上年减少52.81万元，减少7.29%，原因是公用经费压缩，项目减少1个，专项经费减少；社会保障和就业支出116.77万元，比上年减少8.74万元，减少6.96%，原因是调任1人，离休老干部去世1人，退休1人；卫生健康支出46.03万元，比上年增加1.89万元，增长率为4.28%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.39万元，比上年增加0.06万元，增加0.11%，原因是人员工资增长。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出887.51万元，总体比上年减少43.78万元，减少4.93%，主要原因是公用经费压缩，项目减少1个，专项经费减少。其中，一般公共服务支出671.32万元，比上年减少36.99万元，减少5.22%，主要原因是公用经费压缩，项目减少1个，专项经费减少；社会保障和就业支出116.77万元，比上年减少8.74万元，减少6.96%，原因是调任1人，离休老干部去世1人，退休1人；卫生健康支出46.03万元，比上年增加1.89万元，增长率为4.28%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.39万元，比上年增加0.06万元，增加0.11%，原因是人员工资增长。

（四）政府性基金情况

2020年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费支出145.9万元，比上年减少19.52万元，下降了11.8%，原因是压缩公用经费支出。其中，办公费2.59万元，比上年增加0.44万元，增加20.46%，原因是人员增加；印刷费3.52万元，上年无该项支出，原因是压缩公用经费支出；

2020年起文印室对外承包，产生该项经费；水费0.38万元，比上年减少0.01万元，下降了2.56%，原因是压缩公用经费支出；电费6.5万元，比上年增加3.36万元，增加107%，原因是独立办公大楼电费成本增加；邮电费0.97万元，比上年减少4.91万元，下降83.5%，原因是提倡无纸化办公，压缩不必要的邮寄费；物业管理费16万元，比上年增加14.95万元，原因是独立办公大楼物业管理费自负；差旅费5.46万元，比上年减少34.84万元，减少86.45%，原因是压缩公用经费支出；因公出国（境）费用20万元，比上年增加5万元，增加33.33%，原因是成本上涨；维修（护）费0.52万元，比上年减少0.01万元，下降了1.88%，原因是压缩公用经费支出；会议费4.25万元，比上年增加2万元，增加88.88%，原因是压缩公用经费支出；公务接待费4.03万元，工会经费6.13万元，福利费7.66万元，公车运行维护费32.55万元，公务交通补贴38.92万元，其他商品和服务支出5.35万元。

（七）政府采购情况

2020年随州市政协办公室政府采购总额116.89万，比上年增加56.89万元，增加94.81%，原因是去年未对全年主要发生的政府采购商品和服务进行预算；政府采购货物预算支出44.3万元，比上年增加44.3万元，原因是去年未对全年主要发生的政府采购货物进行预算；服务预算支出72.59万元，比上年增加12.59万元，增加20.98%，原因是去年未对全年主要发生的政府采购服务进行预算。

（八）国有资产占用情况

2020年初随州市政协办公室资产总额177.22万元，比上年减少171.78万元，下降了49.22%，原因是2019年固定资产开始计算折旧；流动资产总额25.51万元，比上年减少52.58万元，下降了67.32%，原因是年初财政收回72.1万元上年结余资金，固定资产总额122.21万元，比上年减少148.42万元，下降了54.84%，原因是固定资产折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市政协办公室“三公”经费年初预算安排71.24万元，比上年增2.66万元，同比增加3.87%，主要原因是：因公出国（境）经费增长。

其中：因公出国（境）费20万元，比上年增5万元，同比增加33.33%，主要原因是：预估今年出国境成本增加。

公务接待费15.53万元，比上年减5.5万元，同比减少26.15%，主要原因是：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费35.71万元，比上年增3.16万元，同比增加9.7%，主要原因是：车辆大多使用年限较长，维修保养成本增加。

我办2020年无公务用车购置费支出。

第三部分  随州市政协办公室2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

随州市政协办公室2019年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

    行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

机关服务（2010203）;反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协作研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。

 委员视察（2010205）：反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

 其他政协事务支出（2010299）：反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。

行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。

住房公积金（2210201）：反映市政协机关公积金经费支出。

提租补贴（2210202）：反映市政协机关住房补贴经费支出。