随州市信访局2020年部门预算公开（汇总）

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市信访局2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、  部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

（一）         负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

（二）         承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）         及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）         综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

（五）         按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）         协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

（七）         负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

（八）         负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）         贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

（十）         承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）  机关人员编制情况

市信访局属正处级行政机关。单位行政编制设有10名（2019年机构转隶期间增加一名行政编）。其中正处级领导1名，副处级领导2名，科级干部7名，下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用），设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）  机关实有人数

市信访局实有人数19名。其中行政编制在职人数10名，全额拨款事业编制在职人数2名，以钱养事在职人数7名。

（三）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关。预算单位构成分为两部分：第一部分是局机关（机关现设有5个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科、复查复核科）。第二部分是市群众来访接待服务中心，和局机关合署办公（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

(四）预算单位公开相关情况说明

市信访局2020年预算公开情况含下属二级单位市群众信访接待服务中心预算公开相关情况说明。自市群众信访接待服务中心设立以来，中心主任由局机关副处级领导兼任，办公地点和局机关合署，两名事业编制人员、以钱养事人员和局各机关各科室打通使用，市级财政部门只负责拨付事业编制人员经费，无其他办公和项目费用（2020年预算安排1万元办公费用）。由于中心人员少、经费小、无单独法人及不能办理社会统一信用代码、不能办理国库集中支付户头等种种特殊原因，中心人员拨付的经费自2012年至2019年均调于局机关国库集中支付户头合署使用。预算及决算公开均为汇总情况。

第二部分  随州市信访局2020年部门预算情况说明

(含随州市群众信访接待服务中心）

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2020年机关预算收入数为297.25万元。其中财政拨款经费264.74万元，其他收入15.71万元，上年结转资金8.84万元，纳入预算管理的非税收入7.96万元。预算收入按功能分类：一般公共服务收入250.36万元，社会保障和就业收入18.75万元，医疗卫生支出收入12.65万元，住房保障支出收入15.49万元。较2019年机关预算收入数增加14.16万元，增加比例为5%。预算收入按照经济分类：经费拨款264.74万元，纳入预算管理的非税收入7.96万元，其他收入15.71万元，上年结转资金8.84万元。较2019年机关预算收入数增加14.16万元，增加比例为5%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和劳务派遣人员经费预算口径统一增长，机关人员和行政运行等其他经费收入随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（二）财务支出预算情况

 2020年机关预算支出数为297.25万元，人员支出174.73万元，公用经费支出48.76 万元，项目支出为73.76万元（其中含上年结转资金）。预算支出按功能分类：一般公共服务支出250.36万元，社会保障和就业支出18.75万元，医疗卫生支出12.65万元，住房保障支出15.49万元。较2019年机关预算支出数增加14.16万元。增加比例为5%。预算支出按经济分类：经费拨款支出264.74万元，纳入预算管理的非税收入支出7.96万元，其他收入支出15.71万元，上年结转资金支出8.84万元。较2019年机关预算收入数增加14.16万元，增加比例为5%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和劳务派遣人员经费预算口径统一增长，机关人员和行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（三） 财政拨款支出情况

 2020年财政拨款预算支出数为272.7万元，较2019年机关预算支出数增加63.49万元，增加比例为30%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和劳务派遣人员经费预算口径统一增长，机关人员和行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年机关行政运行经费预算数为44.02万元，其中财政拨款预算数为34.32万元。办公费5.50万元、印刷费1.50万元、邮电费1.50万元、差旅费2.5万元、维护费0.50万元，会议费1万元、培训费1万元、工会经费2.20万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行费用3.55万元，福利费0.76元，公务交通补贴8.36万元，其他商品服务支出共计4.96万元。机关日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理经费均在物业管理项目经费中所列之。2020年行政运行经费较2019年行政运行经费预算数增加10.16万元。增加比例为42%。增加主要原因是：行政编制人员的增加，机关人员行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（七）政府采购情况

2020年机关采购主要是国产化替代资产购置电脑3套，较上年度采购预算减少15.5万元。减少比例78%。减少需要说明的是国产化替代资产购置电脑3套只是预先申报采购计划，待相关部门批复资金来源和计划后方可实施。

（八）国有资产占用情况

2020年机关资产总额181.34万元，其中流动资产108.2万元、非流动资产73.14万元。较2019年资产总额减少70.50万元，减少比例为28%。其减少的主要原因是固定资产的累计折旧和无形资产的累计摊销。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市信访局“三公”经费年初预算安排4.54万元，较上年增加0.1万元，增加比例2%。增加的主要原因是：2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名，其相关经费也随之增加。

2020年无因公出国（境）费，较上年无增减，增减比例为0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2020年公务接待费0.99万元，较上年增加 0.1万元。增加比例为10%。增加主要原因是：2019年，我局接受军转安置一名人员，全市机构改革转隶一名人员，共计增加2名行政编制人员。按照市级财政部门预算统一口径，随着人员增加，预算系统自动增加提取生成公务接待经费。

2020年公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化，增加比例0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2020年无公务用车购置费用，较上年无增减变化，增加比例为0%。主要原因是：2015年机关已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2020年部门预算表

部门预算公开表

第四部分  预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效表。

二、  重点项目绩效目标编制情况

项目绩效目标编制表。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

随州市信访局2020年部门预算公开（局本级）

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

     第四部分  随州市信访局2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

（一）         负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

（二）         承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）         及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）         综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

（五）         按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）         协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

（七）         负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

（八）         负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）         贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

（十）         承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一） 机关人员编制情况

市信访局属正处级行政机关。单位行政编制设有10名（2019年机构转隶期间增加一名行政编）。其中正处级领导1名，副处级领导2名，科级干部7名，下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用），设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二） 机关实有人数

市信访局实有人数19名。其中行政编制在职人数10名，全额拨款事业编制在职人数2名，以钱养事在职人数7名。

（三）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关。预算单位构成分为两部分：第一部分是局机关（机关现设有5个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科、复查复核科）。第二部分是市群众来访接待服务中心，和局机关合署办公（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

(四）预算单位公开相关情况说明

本文公开属市信访局局本级2020年预算公开单独说明情况，不包含下属二级单位市群众信访接待服务中心预算公开情况。

第二部分  随州市信访局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2020年机关预算收入数为236.89万元。其中财政拨款经费217.47万元，其他收入2.62万元，上年结转资金8.84万元，纳入预算管理的非税收入7.96万元。预算收入按功能分类：一般公共服务收入195.96万元，社会保障和就业收入15.6万元，医疗卫生支出收入11.73万元，住房保障支出收入13.6万元。较2019年机关预算收入数增加4.79万元，增加比例为2%。预算收入按照经济分类：经费拨款217.47万元，纳入预算管理的非税收入7.96万元，其他收入2.62万元，上年结转资金8.84万元。较2019年机关预算收入数增加4.79万元，增加比例为2%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和行政运行等其他经费收入随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（二）财务支出预算情况

 2020年机关预算支出数为236.89万元，人员支出119.11万元，公用经费支出44.02 万元，项目支出为73.76万元（其中含上年结转资金）。预算支出按功能分类：一般公共服务支出195.96万元，社会保障和就业支出15.6万元，医疗卫生支出11.73万元，住房保障支出13.6万元。较2019年机关预算支出数增加4.79万元。增加比例为2%。预算支出按经济分类：经费拨款支出217.47万元，纳入预算管理的非税收入支出7.96万元，其他收入支出2.62万元，上年结转资金支出2.62万元。较2019年机关预算支出数增加4.79万元，增加比例为2%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（三）财政拨款情况

 2020年财政拨款预算支出数为225.43万元，较2019年机关预算支出数增加36.11万元，增加比例为19%。增加主要原因是：行政编制人员的增加和行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年机关行政运行经费预算数为44.02万元，其中财政拨款预算数为34.32万元。办公费5.50万元、印刷费1.50万元、邮电费1.50万元、差旅费2.5万元、维护费0.50万元，会议费1万元、培训费1万元、工会经费2.20万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行费用3.55万元，福利费0.76元，公务交通补贴8.36万元，其他商品服务支出共计4.96万元。机关日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理经费均在物业管理项目经费中所列之。2020年行政运行经费较2019年行政运行经费预算数增加10.16万元。增加比例为42%。增加主要原因是：行政编制人员的增加，机关人员行政运行等其他经费支出随之增加（2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名）。

（七）政府采购情况

2020年机关采购主要是国产化替代资产购置电脑3套，较上年度采购预算减少15.5万元。减少比例78%。减少需要说明的是国产化替代资产购置电脑3套只是预先申报采购计划，待相关部门批复资金来源和计划后方可实施。

（八）国有资产占用情况

2020年机关资产总额181.34万元，其中流动资产108.2万元、非流动资产73.14万元。较2019年资产总额减少70.50万元，减少比例为28%。其减少的主要原因是固定资产的累计折旧和无形资产的累计摊销。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市信访局“三公”经费年初预算安排4.54万元，较上年增加0.1万元，增加比例2%。增加的主要原因是：2019年，我局接受军转安置和全市机构改革转隶人员共2名，其相关经费也随之增加。

2020年无因公出国（境）费，较上年无增减增加比例0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2020年公务接待费0.99万元，较上年增加 0.1万元，增加比例为10%。增加主要原因是：2019年，我局接受军转安置一名人员，全市机构改革转隶一名人员，共计增加2名行政编制人员。按照市级财政部门预算统一口径，随着人员增加，预算系统自动增加提取生成公务接待经费。

2020年公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化，增加比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2020年无公务用车购置费用，较上年无增减变化，增加比例为0%。主要原因是：2015年机关已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2020年部门预算表

部门预算公开表

第四部分  预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标编制表。

二、  重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标编制表。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。