随州市残联2020年部门预算

目   录

第一部分  随州残联(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州残联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州残联2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州残联2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州残联概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人，为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下:
    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
    8、指导和管理各类残疾人社团组织。
    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。
    二、部门基本情况

随州市残联2020年度部门预算共包含本级决算和下属单位共2家:其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在编人员5人:参公人员5人(正处级2人，副处级1人，正科级1人，副科级1人)，退休人员4人(正处级2人，副处级2人);下属单位(残疾人就业服务中心)在职人员6人，其中全额事业编1人，以钱养事人员5人。

第二部分  随州市2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2020年市残联收入预算总额2065.37万元，其中:财政拨款收入1865.01万元，政府性基金收入10万，其他收入54.31万元，上年其他结转136.05万元。较上年预算安排的1884.72万元增加180.65万元，同比增加9.58%。主要原因是:增加了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

2、随州市残联(本级)

2020年市残联(本级)收入预算总额861.34万元，其中:财政拨款收入754.76万元，政府性基金收入10万，其他收入33.73万元，上年其他结转62.85万元。较上年预算安排的435.9万元增加425.44万元，同比增加97.6%。主要原因是:增加了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。  

(二)支出预算情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2020年随州市残联支出预算总额2065.37万元。具体:按功能分类:社会保障就业2045.94万元，医疗卫生8.76万元，住房保障支出10.67万元，较2019年1884.72万元增加了180.65万元，同比增加9.58%，主要原因是:增加了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

2、随州市残联(本级)

2020年市残联(本级)支出预算总额861.34万元，按功能分类，其中:社会保障和就业843.61万元，医疗卫生8.21万元，住房保障支出9.52万元。较2019年预算安排的424.86万元增加418.75万元，同比增加98.56%。主要原因是:增加了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

(三)财政拨款支出情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2020年度公共预算财政拨款经费拨款(补助)支出预算1875.01万元，具体按功能分类:社会保障和就业1855.58万元，医疗卫生8.76万元，住房保障支出10.67万元。2020年随州市残联支出预算总额较上年944.7万元增加了940.02万元，同比增加99.5%，主要原因是:增加了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

2、随州市残联(本级)

2020年市残联(本级)财政拨款支出764.76万元，按功能分类，其中:社会保障和就业747.03万元，医疗卫生8.21万元，住房保障支出9.52万元。较上年预算安排的807.73万元减少371.83万元，同比减少46.03%。主要原因是:减少了康复中心建设项目支出等。

(四)政府性基金情况

随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总、随州市残联(本级)2020年政府性基金预算拨款安排支出10万元，与上年预算安排一致，没有增减。

(五)国有资本经营预算情况

随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总和随州市残联(本级)2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

随州市残联(汇总)2020年度机关运行经费预算45.13万元，其中:办公费3.85万元，印刷费2.32万元，水费0.19万元，电费1.52万元，邮电费2.5万元，物业管理费1.45万元，公务车运行维护费2.5万元，差旅费5.41万元，维修(护)费1.42万元，会议费2.6万元，培训费1.76万元，公务接待费0.84万元，劳务费4.71万元，租赁费0.4万元，工会经费1.77万元，福利费0.8万元，公务交通补贴费6.19万元，其他商品和服务支出4.9万元。较2019年度预算32.59万元增加12.54万元，同比增加38.47%。主要原因是因为机关人员增加。

2、随州市残联(本级)

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2020年随州市残疾人联合会(本级)公用经费38.02万元。其中办公费3.4万元，印刷费2.2万元，水费0.16万元，电费0.93万元，邮电费2万元，物业管理费0.81万元，差旅费5.1万元，维修(护)费1.4万元，会议费2.6万元，培训费1.7万元，公务接待费0.69万元，劳务费4.41万元，工会经费1.03万元，福利费0.8万元，公务交通补贴费6.19万元，其他商品和服务支出4.6万元。较上年预算安排的24.75万元增加13.27万元，同比上年增加53.61%。主要原因是主要原因是因为机关人员增加。

(七)政府采购情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2020年随州市残联(汇总)和随州市残联(本级)政府采购预算总额为356.79万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品3万元，0-6岁残疾儿童抢救性康复15万元，会计服务3万元，维修保养5万元，物业管理40万元，其他办公设备5万元，电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，助残器具20万元，其他家具用具2.45万元，鼓粉盒0.12万元，复印机0.8万元，车辆加油服务0.5万元，机动车保险服务0.5万元，其他电器设备8.1万元，车辆维修保养0.5万元，业务用房施工100万元，其他台桌类13.5万元，其他椅凳类6.6万元，木质柜类3万元，不分类的物品7万元，房屋附属设施100万元，复印纸0.22万元，计算机设备0.5万元，其他图书档案设备6万元。较去年预算的1051.5万元安排减少694.71万元，同比减少66%。主要原因是减少了康复中心建设项目的采购。

2、随州市残联(本级)

2020年市残联(本级)采购预算总额为52万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品3万元，0-6岁残疾儿童抢救性康复15万元，会计服务3万元，维修保养5万元，物业管理5万元，其他办公设备5万元，电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，与上年预算安排的17.5万元增加34.5万元，同比增长197%，主要原因是增加了新闻、会计、维修、物业管理、通信及法律服务等。

(八)国有资产占用情况

2020年随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)没有国有资产占用情况。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2020年随州市残联(汇总)“三公”经费年初预算安排3.34万元(财政拨款补助预算1.39万元)。与2019年财政年初预算的25.89万元相比减少22.55万元，同比减少87%，主要是因为减少了车辆购置费。其中:
 因公出国(境)费0万元，与上年一致，同比减少100%，主要原因是:2019年随州市残联无因公出国(境)计划安排。
    公务接待费2.84万元，比上年安排的28.09万元减少了25.25万元，同比减少了89.88%，主要原因是:今年细化了项目接待科目。
公务用车运行维护费0.5万元，比上年安排的4.5万元减少4万元，同比减少89%，主要原因是:二级单位公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，同比减少180%，主要原因是:2020年无购车计划。

2、随州市残联(本级)

2020年随州市残联(本级)“三公”经费年初预算安排2.69万元(财政拨款补助预算0.69万元)，与2019年财政安排的3.39万元减少0.7万元，同比减少21%，因为今年细化了项目接待科目和压缩支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是:今年没有安排因公出国(境)费用;

公务接待费2.69万元，比上年安排的3.39万元减少了0.7万元，同比减少21%，主要原因是:今年细化了项目接待科目;

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)100%，主要原因是:机关没有公务用车;

公务用车购置费0万元，因为机关没有购车计划。

第三部分  随州市2020年部门预算表

1、随州市残疾人联合会机关预算公开表

2、随州市残疾人联合会机关和直属二级单位2020年预算汇总公开表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、福彩资金残疾人事业支出项目

2、残疾人事业项目经费(财政拨款补助)

3、残疾人就业保障金项目经费