目 录
　　第一部分  随州市人民政府驻北京办事处（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　 第二部分随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年预算绩效情况
　　一、 部门整体绩效目标编制情况
　　二、 重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  随州市人民政府驻北京办事处概况
　　

一、部门主要职责
　　（一）单位主要职责
　  1、负责市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务。
　　2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。
　　3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。
　　4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。
　　5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。
　　（二）单位基本情况
　　市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中：主任1名，副主任1名；正科级领导职数2名，机关工勤1名。另核定机关“以钱养事”工勤编制1个。内设综合科、信访和应急管理科。　　

　　第二部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　本年收入预算总额187.38万元，其中：财政拨款（补助）166.97万元、其他收入20.41万元。与上年持平。
　　（二）支出预算情况
　　本年部门支出预算总额187.38万元，其中：行政运行（政法）预算金额72.38万元（其中人员支出43.05万元、公用支出29.33万元）、项目支出115万元。与上年持平。
　　（三）财政拨款支出情况
　　本年部门财政拨款支出预算总额187.38万元。与上年持平。
　　（四）政府性基金情况
　　本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　本年部门公用经费预算总额8.92万元，办公费1.3万元、印刷费0.05万元、水费0.06万元、电费0.45万元、邮电费0.69万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.03万元、维修费0.56万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.58万元、工会经费0.49万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费0.1万元、公务交通补贴2.92万元、其他商品和服务支出0.05万元，比上年减少了19.83万元，同比减少222%，主要原因是：为了节约开支，减少了人员出差次数和公务用车出行的次数。
　　（七）政府采购情况
　　本年部没有政府采购情况。
　　（八）国有资产占用情况
　　本年部门资产总额1652.77万元，其中：流动资产78.66万元、固定资产1574.12万元，较上年减少了39.9万元，同比减少了0.02%，主要原因为流动资产的结余资金减少。
　　

二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随州市驻京办“三公”经费年初预算安排11.68万元，比上年25.67万元减少13.99万元，同比减少54.5%，主要原因是：“三公”经费继续大力压缩开支。其中：
　　因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。
　　公务接待费5.58万元，比上年减少了12.99万元，同比减少233%，主要原因是：根据相关规定，节省开支费用。
　　公务用车运行维护费6.1万元，比上年减少了1万元，同比减少16%，主要原因是：节省开支费用。
　　公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。
　　第三部分随州市人民政府驻北京办事处2019年部门预算表　

　　第四部分  随州市人民政府驻北京办事处2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　

　　第五部分  名词解释
　　

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

财政拨款：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。