目录

　　第一部分  随州日报社（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州日报社2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州日报社2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  随州日报社2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  随州日报社概况

　　一、部门主要职责

　　（一）宣传党和国家的方针政策，传播社会主义科技文化知识和有益于社会发展与进步的信息，致力于用科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，服务市委、市政府的中心工作和读者需要，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

　　（二）坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

　　（三）开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

　　（四）开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

　　（五）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

随州日报社内设机构：办公室、财务部、总编室、要闻部、记者部、摄影部、副刊部、新媒体发展中心、专刊部、广告中心、群工发行部、随州新闻网编辑部、随县记者站、广水记者站、曾都记者站。下属三个子公司：大随传媒有限公司、网络传媒有限公司、红宝石传媒文化有限公司。

　　随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，实有在职人员56人。

　　第二部分  随州日报社2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年随州日报社收入预算总额为1573.35万元，比上年减少76.84万元，下降4.7%，其中财政拨款135万元与去年相同，事业单位经营收入1438.35万元比去年减少76.84万元。减少主要原因为附属子公司经营状况受限，上交任务款延后。

　　（二）支出预算情况

　　2019年随州日报社支出预算总额为1573.35万元，比上年减少76.84万元，下降4.7%，按经济分类工资福利性支出979.03万元；对个人和家庭补助支出9.32万元；商品与服务支出180万元；其他资本性支出405万元。按功能分类文化体育与传媒预算支出1346.27万元，社会保障和就业预算支出135.23万元，医疗卫生预算支出26.88万元，住房保障支出预算64.97万元。减少主要原因为2018年单位搬家已完毕，2019年商品与服务支出相比去年减少较多。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为135万元，与上年数额相同。其中人员经费110万元，项目经费25万元。

　　（四）政府性基金情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年随州日报社公用经费支出年初预算总额为180万元，比上年减少0.5万元，增长0.3%，相对持平的主要原因为单位严控开支，因此较去年涨幅不大。其中：办公费19.5万元，印刷费0.5万元，水费18.5万元，电费31.5万元，邮电费9.5万元，物业管理费30.5万元，差旅费7.5万元，维修（护）费5.5万元，会议费3.5万元，培训费1.5万元，公务接待费3.5万元，公务用车维护费5万元，工会经费8万元，其他商品与服务支出35.5万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年无政府采购预算，比上年减少50万元，减幅100%。原因是2018年政府采购主要用于访谈间装修及配套设备购置，共计50万元，2019年无相关支出预算。

　　（八）国有资产占用情况

　　2018年年底资产总计1791.15万元，比上年减少1113.56万元，减幅38.36%，主要原因是搬家时新购了大批固定资产同时报废了一批固定资产。流动资产合计443.08万元，其中货币资金279.50万元，较去年减少523.73万元，减幅65%，主要原因为2018年搬家，增加了搬家相关支出。其他应收款163.58万元，较去年减少1.9万元，减幅1.1%。非流动资产合计1348.07万元，比去年减少586.34万元，减幅30.3%，主要原因为2018年处理报废了大批使用年限已到期的固定资产。其中固定资产1213.17万元，较去年减少717.32万元，减幅37.2%。无形资产134.90万元，比去年增加80.84万元，增幅150%，主要原因为2018年购买了大批软件。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　随州日报社“三公”经费来源全部为非财政拨款收入。2019年，随州日报社“三公”经费支出预算8.5万元，比上年减少2.15万元，减幅为20%。“三公”经费减少主要原因为随州日报社一直严格执行中央及省市有关规定，规范管理，严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费3.5万元，比上年增加0.5万元，同比增加16.7%，增加主要原因为与其他地方的报社学习交流更为密切了；公务用车运行维护费5万元，比上年减少2.65万元，同比减少34.6%，减少主要原因为本年压缩了公务用车运行维护支出；和去年一样今年无因公出国（境）预算支出，无公务用车购置费。

　　第三部分  随州日报社2019年部门预算表

　　第四部分  预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。