随州市档案局2019年部门预算

目   录

第一部分  随州市档案局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市档案局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市档案局2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市档案局概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，制定全市档案事业发展规划和计划，并组织实施；收集和接收本馆范围内的机关、团体、企事业单位具有永久、长期保存价值的档案和资料，确保馆藏档案资料的完整与安全；贯彻执行《档案法》、《湖北省档案管理条例》及有关法律法规，开展档案执法监督检查；对全市重点工程档案实行全程监督、指导和验收；组织开展档案、党史、方志学术研究，开展相关业务培训；向社会提供档案资料利用，撰写史书、地方志书；指导全市档案数字化录入、扫描等档案信息化建设工作。

二、部门基本情况

随州市档案局是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，随州市地方志编篡委员会办公室、市委党史研究室四块牌子（简称四合一部门），内设办公室，党史科（组织史办公室）、方志科、管理科、业务指导科（法制科、行政审批科）、信息中心等科室，事业编制16人，截止2017年底，在职16人。

第二部分  随州市档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额337.90万元，其中：财政拨款（补助）303.00万元、其他收入34.90万元。较上年预算安排减少了81.52万元，比上年预算安排减少了19.44%，主要原因为减少了项目预算经费收入。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额3370.90万元，其中：行政运行预算金额178.02万元（其中人员支出106.47万元、公用支出71.55万元）其他档案事务支出项目预算金额99.00万元、归口管理的行政单位离退休预算金额4.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额23.12万元、行政单位医疗预算人员支出金额15.10万元、住房公积金预算金额15.10万元、提租补贴预算金额3.14万元。较上年预算安排减少了81.52万元，比上年预算安排减少了19.44%，主要原因为减少了项目预算经费支出。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额303.00万元，较上年预算安排减少了86.91万元，比上年预算安排减少了22.29%，主要原因为减少了项目预算支出。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额39.23万元，包括办公费3.76万元、印刷费1.25万元、电费1.80万元、邮电费1.90万元、差旅费8.20万元、维修（护）费0.18万元、会议费1.50万元、公务接待费1.40万元、工会经费2.30万元、公务用车运行维护费3.55万元、公务交通补贴11.23万元、其他商品和服务支出2.16万元。较上年预算安排减少了1.96万元，比上年预算安排减少了4.76%，主要原因为公务用车运行维护费预算支出减少。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购购买服务预算支出36.00万元，其中出版印刷费36.00万元，与上年相比减少146.00万元，同比减少80.22%，主要原因为本年减少项目预算经费支出。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额183.15万元，其中：流动资产89.34万元、固定资产93.81万元，较上年减少了183.87万元，比上年减少了50.10%，主要原因为本年流动资产的结余资金减少。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市档案局“三公”经费年初预算安排5.45万元,比上年减少了0.54万元，同比减少9.0%。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费1.90万元，比上年减少了0.54万元，同比减少39.71%，主要原因为本年安排接待业务有所增加。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因为上年与本年公务用车运行维护费预算支出金额一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市档案局2019年部门预算表

九张表

第四部分  预算绩效情况

一、             部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表：

二、             重点项目绩效目标编制情况

本部门无重点项目绩效目标表。