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第一部分  随州市政协办公室（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  随州市政协办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  随州市政协办公室2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分  随州市政协办公室2019年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
二、 重点项目绩效目标编制情况
第五部分  名词解释
第一部分  随州市政协办公室概况
一、部门主要职责
1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；
4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；
5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；
6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
7、负责委员会的换届工作。
8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结材料的打印。
9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。
14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
15、督促检查各项规章制度的落实情况。
16、负责办理领导交办的其它工作。
二、部门基本情况
单位现有行政编制36人，工勤编制4人。实有在职人员41人，其中：行政在职31人，工人4人，聘用人员6人。离休人员2人，退休人员38人。
市政协办公室设七个专委会（经济委员会、社会发展委员会、提案委员会、团结联谊委员会、学习和文史委员会、委员工作委员会、科教文卫体委员会）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、文书科、老干科）
第二部分  随州市政协办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年 947.11万元，其中财政拨款931.29万元，其他收入15.82万元。比上年减少11.59万元，减少1.2%，主要原因是人员减少，基本支出减少。
（二）支出预算情况
2019年财政预算安排支出947.11万元，总体比上年减少11.59万元，减少1.2%，主要原因是人员减少，基本支出减少。
其中：一般公共服务支出724.13万元，比上年减少30.9万元，减少4.1%，原因是退休人员工资转到社保支出，人员经费减少；社会保障和就业支出125.51万元，比上年增加23.98万元，增加23.62%，原因是工资晋级晋档，经费增长；卫生健康支出44.14万元，比上年增加4.92万元，增长率为12.54%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.33万元，比上年减少9.59万元，减少17.98%，原因是人员减少。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出931.29万元，总体比上年减少13.93万元，减少1.52%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中，一般公共服务支出708.31万元，比上年减少5.38万元，减少0.75%，主要原因是基本支出减少；社会保障和就业支出125.51万元，比上年增加23.98万元，增加23.62%，原因是工资晋级晋档，经费增长；卫生健康支出44.14万元，比上年增加4.92万元，增长率为12.54%，原因是人员工资增长；住房保障支出53.33万元，比上年减少9.59万元，减少17.98%，原因是人员减少。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
2019年本部门无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费支出165.42万元，比上年减少72.77万元，下降了30.55%，原因是人员减少，压缩公用经费支出。其中，办公费2.15万元，水费0.39万元，电费3.14万元，邮电费5.88万元，物业管理费1.05万元，差旅费40.39万元，因公出国（境）费用15万元，维修（护）费0.53万元，会议费2.25万元，公务接待费4.03万元，工会经费6.13万元，福利费7.66万元，公车运行维护费32.55万元，公务交通补贴38.92万元，其他商品和服务支出5.35万元。
（七）政府采购情况
2019年我部门拟采购网络系统一套，即政协委员履职平台——“智慧政协”，预算安排60万元。比上年增加60万元，增长100%，原因是2018年未安排政府采购预算。

　　（八）国有资产占用情况    

截止2018年12月31日，市政协办资产总额644.06万元，其中：流动资产78.1万元、固定资产565.7万元、无形资产0.26万元。固定资产中，汽车11辆，资产原值200.6万元。与上年相比，资产总额减少233.38万元，比上年减少26.6%。其中：流动资产减少331.83万元，减少80.95%，固定资产增加98.19万元，增长14.79%，变化的主要原因是结余资金收回，搬迁新办公楼后固定资产增加。　
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市政协办公室“三公”经费预算68.58万元，比上年增加18.92万元，增加38.1%，原因是2018年未从公用经费中安排公车运行维护经费。其中：
因公出国（境）费15万元，与上年持平；
公务接待费21.03万元，比上年减少3.63万元，减少14.72%，原因是公用经费压缩；
公务用车运行维护费32.55万元，比上年增加22.55万元，增加225%，原因是2018年未从公用经费中安排公车运行维护经费。
本单位2019年无公务用车购置预算。
第三部分  随州市政协办公室2019年部门预算表










第四部分  预算绩效情况

　　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式

　　1、绩效目标设立理由、依据

　　在充分论证的基础上，制订了该绩效目标总体框架，确定了体现部门特色的绩效指标，结合年度工作计划设置了细化、量化的指标值。

　　2、绩效指标解释

　　整体绩效总目标中设置了年度目标，绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置。一级指标设置了产出指标、效益指标，二级指标设置了数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和时效指标。三级指标名称均采用体现中心职责特点的指标名称，并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。

　　3、数据来源

　　指标值来源于年度中心工作计划，市委年终考核目标，以及近年来根据长期规划和实际运行形成的基础数据资料。

　　（二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等

　　根据年度工作计划，按照财务管理制度，将部门整体预算分解成不同的子项目，建立以子项目负责人为核心的项目管理责任制。实现项目管理，项目负责人对项目全面负责。经济上通过建立完善的经济、预算审核制度，保证有稳定的资金来源，同时减少开支，节约成本。

　　（三）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任

　　整体支出绩效目标的实施主体为市政协办。实施年限为2019年，总预算金额为947.11万元。市政协办对绩效目标完成结果进行绩效评价。

　　（四）项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施

　　1、项目实施的难点和风险

　　实施难点主要是项目组对项目绩效目标实施管理力度。实施的风险主要是受外部环境影响，项目不能预期完成。如因预算经费调整，导致无法达到预定绩效目标。

　　2、配套措施

　　为控制项目实施的风险，部门将根据财务管理制度，加强对项目的监控。根据预算分解的子项目，将项目在成本控制、进度、结果上的工作和责任分解落实到项目负责人身上。实行项目的全过程管理，项目负责制。

　　（五）项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施

　　进行整体绩效目标评审，尽可能提高绩效目标体系的完善性和可操作性，并建立健全绩效管理的配套制度；加强实施过程的监控；加强监督检查，以便及时掌控绩效目标的阶段性完成结果，及时纠正偏差，及时解决出现的问题；对年度绩效目标结果进行绩效评价，总结经验，查找问题，以确保整体支出绩效目标管理工作不断提高水平。

　　（六）其他需说明的事项

　　无

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　（一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式

　　1、绩效目标设立理由、依据

　　在充分论证的基础上，制订了该绩效目标总体框架，确定了体现部门特色的绩效指标，结合年度工作计划设置了细化、量化的指标值。

　　2、绩效指标解释

　　在整体绩效总目标中设置了年度目标，绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置。一级指标设置了产出指标、效益指标，二级指标设置了数量指标、成本指标、社会效益指标和时效指标。三级指标名称均采用体现项目目标特点的指标名称，并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。

　　3、数据来源

　　指标值来源于年度中心工作计划，以及项目实施方案。

　　（二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等

　　根据年度工作计划，按照财务管理制度，将部门整体预算分解成不同的子项目，建立以子项目负责人为核心的项目管理责任制。实现项目管理，项目负责人对项目全面负责。经济上通过建立完善的经济、预算审核制度，保证有稳定的资金来源，同时减少开支，节约成本。

　　（三）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任

　　整体支出绩效目标的实施主体为市政协办。实施年限为2019年，项目预算为60万元。市政协办对绩效目标完成结果进行绩效评价。

　　（四）项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施

　　1、项目实施的难点和风险

　　项目实施过程中存在的难点：市级政协成立以来，需录入系统的资料较多，数据类型复杂，数据采集整理与集成入库的工作量大，工作效率不高。

　　2、配套措施

　　在我办现有机房环境、网络资源、安全防护设备等相关设施基础上，适当增配硬、软件；充分吸收互联网、大数据等方法，提高项目工作效率及应用水平。

　　（五）项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施

　　进行项目支出绩效目标评审，尽可能提高绩效目标体系的完善性和可操作性，并建立健全绩效管理的配套制度；加强实施过程的监控；加强监督检查，以便及时掌控绩效目标的阶段性完成结果，及时纠正偏差，及时解决出现的问题；对年度绩效目标结果进行绩效评价，总结经验，查找问题，以确保整体支出绩效目标管理工作不断提高水平。

　　（六）其他需说明的事项

　　无

　　第五部分  名词解释
随州市政协办公室2019年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。
行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。
机关服务（2010203）;反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。
政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协作研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。
委员视察（2010205）：反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。
参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。
其他政协事务支出（2010299）：反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。
归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。
行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。
住房公积金（2210201）：反映市政协机关公积金经费支出。
提租补贴（2210202）：反映市政协机关住房补贴经费支出。