随州市信访局2019年部门预算(汇总）

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市信访局2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

（一）负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

（二）承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

（五）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

（七）负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

（八）负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

（十）承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）机关人员编制情况

市信访局属正处级行政单位。机关行政编制设有9名。其中正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，处级非领导职数1名，科级领导职数4名，科级非领导职数1名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用），设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）机关实有人数

市信访局实有人数15名。其中行政编制在职人员9名（含正处级领导1名，副处级领导3名，正科级干部3名，副科级干部2名），全额拨款事业编制在职人数2名，以钱养事在职人数6名（共7名，另1名尚未到位）。另有机关聘用司机1名，汉威公司派驻我局保安保洁共5名。

（三）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关。预算单位构成分为两部分：第一部分是局机关（机关现设有4个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科）。第二部分是市群众来访接待服务中心，和局机关合署办公（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

(四）预算单位公开相关情况说明

市信访局2019年预算公开情况说明中含下属二级单位市群众信访接待服务中心预算公开相关情况说明。自市群众信访接待服务中心设立以来，中心主任由局机关副处级领导兼任，办公地点和局机关合署，两名事业编制人员、以钱养事人员和局各机关各科室打通使用，市财政局只负责拨付事业编制人员经费，无其他办公和项目费用（2019年预算安排1万元办公费用）。由于中心人员少、经费小、无单独法人及不能办理社会统一信用代码、不能办理国库集中支付户头等种种特殊原因，中心人员拨付的经费自2012年至2018年均调于局机关国库集中支付户头合署使用。

第二部分  随州市信访局2019年部门预算情况说明

                   (含随州市群众信访接待服务中心）

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2019年部门预算收入数为283.09万元。其中财政拨款经费209.21万元，其他收入58.79万元，上年结转资金15.09万元。预算收入按功能分类，一般公共服务收入244.67万元，社会保障和就业收入16.17万元，医疗卫生支出收入9.63万元，住房保障支出收入12.62万元。较2018年部门预算收入数减少94.56万元，减少比例为25%。主要原因是按照同级财政部门预算口径上级转移支付的项目解难经费未纳入预算收入，部分代管资金也未纳入预算收入。

（二）财务支出预算情况

2019年部门预算支出数为283.09万元，其中财政拨款经费支出209.21万元，其他收入支出58.79万元，上年结转资金支出15.09万元。预算支出按功能分类，一般公共服务支出244.67万元，社会保障和就业支出16.17万元，医疗卫生支出9.63万元，住房保障支出12.62万元。较2018年部门预算收入数减少94.56万元,减少比例为25%。主要原因是按照同级财政部门预算口径上级转移支付的项目解难经费未纳入预算支出，部分代管资金也未纳入预算支出。

（三）财政拨款支出情况

 2019年财政拨款预算支出数为209.21万元。较2018年部门预算支出数减少3.19万元。减少比例为1.5%。主要原因是机关调走一名正科级干部，调入一名科员，造成工资福利减少差异。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关行政运行经费预算数为50.88万元。办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2.36万元、差旅费3万元、 工会经费1.5万元，公务接待费0.89万元，公务用车运行费用3.55万元，公务交通补贴7.16万元，其他商品服务支出共计27.42万元。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费都在项目经费机关物业管理费中所列之。2019年行政运行经费较2018年行政运行经费预算数减少0.2万元。减少比例为3%。主要原因是按照市级财政部门预算统一口径和时间，市信访局机关军转安置人员未能纳入2019年预算范畴。

（七）政府采购情况

2019年部门采购主要是购买服务20.5万元，较上年度减少7.5万元，减少比例为26%。其中机关安保购买服务13万元，较上年减少1万元，减少比例为7%，减少原因是初步估算；维护费用采购3万元，无增减变化，增减比例为0%。法律顾问购买服务3万元，上年度无法律顾问经费，按照市委市政府文件要求，聘请法律顾问。会计代账购买服务1.5万元，较上年度减少1.5万元，减少比例为50%，减少原因为本年度只预算代理记账，无其他专项审计经费。需要说明的是准备购买的国产电脑15台财政部门暂未批复。

（八）国有资产占用情况

2019年部门资产总额360.72万元，其中流动资产114.91万元、固定资产245.81万元。较2018年资产总额减少70.75万元，减少比例为20%。其减少的主要原因是部门结转资金国库统筹收回。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市信访局“三公”经费年初预算安排4.44万元，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年无因公出国（境）费，较上年无增减，增减比例为0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2019年公务接待费0.89万元，较上年无增减变化增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年无公务用车购置费用，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：2015年已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2019年部门预算表

部门预算公开表附后

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效表附后。

二、重点项目绩效目标编制情况

部门项目绩效表附后

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

随州市信访局2019年部门预算（局本级）

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市信访局2019年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

（一）负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

（二）承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

（五）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

（七）负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

（八）负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

（十）承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）机关人员编制情况

市信访局属正处级行政单位。机关行政编制设有9名。其中正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，处级非领导职数1名，科级领导职数4名，科级非领导职数1名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用），设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）机关实有人数

市信访局实有人数15名。其中行政编制在职人员9名（含正处级领导1名，副处级领导3名，正科级干部3名，副科级干部2名），全额拨款事业编制在职人数2名，以钱养事在职人数6名（共7名，另1名尚未到位）。另有机关聘用司机1名，汉威公司派驻我局保安保洁共5名。

（三）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关。预算单位构成为：局机关现有4个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科。

(四）预算单位公开相关情况说明

本文公开属市信访局2019年预算公开单独情况说明，不含下属二级单位市群众信访接待服务中心预算公开情况。

第二部分  随州市信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2019年部门预算收入数为232.10万元。其中财政拨款经费189.32万元，其他收入27.69万元，上年结转资金15.09万元。预算收入按功能分类，一般公共服务收入198.81万元，社会保障和就业收入13.6万元，医疗卫生支出收入8.89万元，住房保障支出收入10.8万元。较2018年部门预算收入数减少115.28万元，减少比例为33%。主要原因是按照同级财政部门预算口径上级转移支付的项目解难经费未纳入预算收入，部分代管资金也未纳入预算收入。

（二）财务支出预算情况

2019年部门预算支出数为232.10万元。其中财政拨款经费支出189.32万元，其他收入支出27.69万元，上年结转资金收入支出15.09万元。预算收入按功能分类，一般公共服务支出198.81万元，社会保障和就业支出13.6万元，医疗卫生支出8.89万元，住房保障支出10.8万元。较2018年部门预算支出数减少115.28万元，减少比例为33%。主要原因是按照同级财政部门预算口径上级转移支付的项目解难经费未纳入预算支出，部分代管资金也未纳入预算支出。

（三）财政拨款支出情况

 2019年财政拨款预算支出数为189.32万元。较2018年部门预算支出数减少3.19万元。减少比例为1.5%。主要原因是机关调走一名正科级干部，调入一名科员，造成工资福利减少差异。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2019年机关行政运行经费预算数为47.62万元。办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2.36万元、差旅费3万元、 工会经费1.2万元，公务接待费0.89万元，公务用车运行费用3.55万元，公务交通补贴7.16万元，其他商品服务支出共计24.46万元。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费都在项目经费机关物业管理费中所列之。2019年行政运行经费较2018年行政运行经费预算数减少2.06万元。减少比例为4%。主要原因是按照市级财政部门预算统一口径和时间，市信访局机关军转安置人员未能纳入2019年预算范畴。

（七）政府采购情况

2019年部门采购主要是购买服务20.5万元，较上年度减少7.5万元，减少比例为26%。其中机关安保购买服务13万元，较上年减少1万元，减少比例为7%，减少原因是初步估算；维护费用采购3万元，无增减变化，增减比例为0%。法律顾问购买服务3万元，上年度无法律顾问经费，按照市委市政府文件要求，聘请法律顾问。会计代账购买服务1.5万元，较上年度减少1.5万元，减少比例为50%，减少原因为本年度只预算代理记账，无其他专项审计经费。需要说明的是准备购买的国产电脑15台财政部门暂未批复。

（八）国有资产占用情况

2019年部门资产总额360.72万元，其中流动资产114.91万元、固定资产245.81万元。较2018年资产总额减少70.75万元，减少比例为20%。其减少的主要原因是部门结转资金国库统筹收回。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市信访局“三公”经费年初预算安排4.44万元，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年无因公出国（境）费，较上年无增减，增减比例为0%，主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2019年公务接待费0.89万元，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2019年无公务用车购置费用，较上年无增减变化，增减比例为0%。主要原因是：2015年已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2019年部门预算表

部门预算公开表附后

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效表附后。

二、重点项目绩效目标编制情况

部门项目绩效表附后。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。