目录

　　第一部分  随州市供销社（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市供销社2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市供销社2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分随州市供销社2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

第一部分 随州市供销社概况

    一、部门主要职责

　　(1)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　(2)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　(3)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　(4)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

　　(5)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　(6)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

　　(7)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

　　(8)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

　　(9)承办上级交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构：

　　(1)办公室。

　　协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。

　　负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。

　　(2)财务资产科。

　　负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。

　　(3)经济发展科。

　　研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。

　　(4)合作指导科。

　　拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。

　　(5)农村流通科。

　　组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

　　3、人员编制。

　　随州市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名;正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。

第二部分 随州市供销社2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

    按财政部门统一安排编制2019年部门预算，市供销社2019年预算总收入243.29万元，其中公共预算财政拨款186.18万元，纳入预算管理的非税收入57.11万元。比2018年预算总收入232.18万元增加11.11万元，增长比例4.79%，增长的主要原因是：单位需购置应急公务用车一辆，原应急公务用车已达到使用年限，预算专项金额22万元。

　　（二）支出预算情况

     2019年预算总支出243.29万元。其中基本支出221.29万元，包含人员支出148.78万元、公用支出72.51万元，项目支出22万元。2018年预算总支出232.18万元。其中基本支出195.85万，包括人员支出157.85万元、公用支出74.33万元。相比较，总支出减少11.11万元，同比增长4.79%，增长的主要原因是：单位需购置应急公务用车一辆，原应急公务用车已达到使用年限，预算专项金额22万元。

　　（三）财政拨款支出情况

     2019年财政预算拨款共计243.29万元，比2018年财政预算拨款195.85万元增加47.44万元，增长比例24.22%，增长的主要原因：一是2018年填有其他收入36.33万元，2019年填入非税收入57.11万元；二是单位需购置应急公务用车一辆，原应急公务用车已达到使用年限，预算专项金额22万元。

　　（四）政府性基金情况

     2019年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　   2019年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年公用经费72.51万元（其中财政预算37.4万元），包括办公费5万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费4万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.5万元、因公出国费4万元、维护费15万元、差旅费4.15万元、会议费3万元、培训费0.78万元、公务接待费1.42万元、工会经费1.95万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费3.55万元、公务交通补贴11.4万元、其他费用21.47万元；2018年公用经费74.33万元（其中财政预算38万元），包括办公费5万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费1.24万元、邮电费4万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.5万元、因公出国费5万元、维护费1万元、差旅费8万元、会议费3万元、培训费0.78万元、公务接待费1.43万元、工会经费1.95万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费3.55万元、公务交通补贴12万元、其他费用21.59万元。2019年日常公用经费预算比2018年减少1.82万元，同期相比减少1.92%，主要原因是干部职务变动。

　　（七）政府采购情况

    2019年政府采购总额32.6万元，为会议室相关的日常办公用品，如电视投影仪等，另需新增一台应急公务用车一辆22万元，比2018年政府采购总9.5万元增加23.1万元，同期相比增长比例为243.16%，主要原因是：会议室相关办公设备需更换以及需新增应急公车一台。

　　（八）国有资产占用情况

    2019年我单位资产为集体资产，无国有资产占用。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市供销社“三公”经费年初预算安排30.97万元，比上年6.48万元增加24.49万元，同比增加377.93%，主要原因是：单位需购置应急公务用车一辆，原应急公务用车已达到使用年限，预算专项金额22万元。其中：

　　因公出国（境）费4万元，比上年1.5万元增加2.5万元，同比增加166.67%，主要原因是：2018年是在其他收入中预算了3.5万元，而2019年在纳入预算管理的非税收入中。

　　公务接待费1.42万元，比上年1.43万元减少0.01万元，同比减少0.7%，主要原因是：节约开支，减少招待费。预计接待18批178人次。

　　公务用车运行维护费3.55万元，比上年3.55万元持平，无增减变化，主要原因是：继续保持公务车辆一辆，费用持续保持。

　　公务用车购置费22万元，比上年0元增加22万元，同比增加100%，主要原因是：单位需购置应急公务用车一辆，原应急公务用车已达到使用年限，预算专项金额22万元。 

第三部分 随州市供销社2019年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

    （一）设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；

    此项目支出主要为单位拟购买应急公务用车一辆，由于原车辆已达到使用年限，多次维修，数次因车况不佳影响工作，已不能满足正常公务需要。市公务用车管理办公室的审核意见为：同意新购置国产品牌轿车、排量在1.8升以下（含），价格在18万元以内的应急公务用车一辆。

    （二）确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施等；

    我单位计划在2019年购置新应急公务用车一辆。

    （三）绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任；

    实施主体为随州市供销社，计划在2019年完成，裸车18万元排量1.8升以下（含）的国产轿车一辆。

    （六）其他需说明的事项。

   无，以下为部门整体绩效目标。

      二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

    一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、行政运行（2160201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。