随州市机关事务管理局2018年部门汇总预算公开

　　

      目  录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

    一、部门预算汇总表

    二、局本级预算表

    三、市委市政府机关保卫处预算表

    四、市直机关公车保障中心预算表

第四部分  名词解释

 

 

　　第一部分  随州市机关事务管理局概况

　　一、部门主要职责

　　负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼后勤服务管理工作；负责市领导周转房及明珠花园小区物业管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）预算编制单位情况

　　1、局本级。编制人数16人，其中，参照公务员法管理13人，行政工人1人，以钱养事2人。实有人数23人，其中，，参照公务员法管理13人，行政工人1人，以钱养事2人，退休7人。

　　2、二级单位，市委市政府机关保卫处。编制人数9人，其中，参照公务员法管理3人，行政工人5人，以钱养事1人。实有人数14人，其中，参照公务员法管理2人，行政工人4人，以钱养事1人，退休7人。

　　3、二级单位，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。编制人数39人，其中，事业编制4人，以钱养事35人。实有人数36人，其中，事业在职2人，以钱养事34人。

　　第二部分  随州市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　1、本部门汇总收入预算1363.94万元，较上年1351.18万元增长1%，增加的主要原因是下属二级单位人员支出较上年有一定的增长。其中，财政拨款1328.38万元（经费拨款968.44万元，较上年1151.34万元下降15.9%，非税收入拨款359.94万元，较上年108.93万元增加230%），其他收入35.56万元，较上年53.30万元下降33.28%。

　　2、本级收入预算606.72万元，比上年预算698.18万元下降13.1%。下降的主要原因是本级退休人员支出本年列入了市社保局支出。其中，财政拨款585.23万元，比上年预算660.28万元下降11.37%。其他收入预算21.49万元，比上年预算33.69万元下降36.21%。

　　（二）支出预算情况

　　1、本部门汇总支出预算总额1363.94万元，较上年1351.18万元增长1%。增长的主要原因是下属二级单位人员支出较上年有一定的增长。按功能分：基本支出606.94万元，较上年732.18万元下降17.1%（人员支出483.66万元，较上年601.75万元下降19.62%，公用支出123.28万元，较上年130.43万元下降5.5%），项目支出757万元，较上年619万元增长22.29%。按性质分：财政拨款安排支出1328.38万元（含非税收入），较上年1260.27万元增长5.4%，其他收入安排支出35.56万元，较上年53.30万元下降33.28%。

　　 2、本级支出预算总额606.72万元，较上年预算698.18万元下降13.1%。下降的主要原因是本级退休人员本年支出列入了市社保局支出。按功能分：基本支出229.72万元（人员支出168.62万元，公用支出61.10万元），较上年预算安排326.18万元（人员支出254.23万元，公用支出71.95万元），下降29.57%。项目支出377万元，较上年预算372万元增长1.34%。按性质分：财政拨款支出585.23万元，较上年预算660.28万元下降11.37%。其他收入支出21.49万元，较上年预算33.69万元下降36.21%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　1、本部门汇总财政拨款支出预算数1328.38万元（含非税收入拨款359.94万元），较上年1260.27万元增长5.4%。增长的主要原因是局属二级单位本年非税收入安排的人员支出较上年有所增长。

　　2、本级财政拨款支出预算数585.23万元，较上年预算660.28万元下降11.37%。下降的主要原因是局本级退休人员支出本年列入了市社保局支出。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费情况说明

　　1、本部门公用经费预算支出数96.95万元，较上年130.43万元下降25.67%。下降的主要原因是从严控制机关运行经费支出。其中，办公费8.44万元，较上年14万元下降65.8%，印刷费6.12万元，较上年5万元增长22.4%，水费0.57万元，较上年0.05万元增长91.2%，电费5.2万元，较上年3.5万元增长32.69%，邮电费14.27万元，较上年8.28万元增长42%，物业费2.06万元，较上年10万元下降79.4%，差旅费10万元，较上年10万元持平，维修费4万元，较上年12.01万元下降66.7%，会议费3.8万元，较上年0.2万元增长1800%，培训费1万元（上年无），公务接待费3.88万元，较上年3.91万元下降0.77%，工会经费6.99万元，较上年3.81万元增长83.46%，福利费2.79万元，较上年4.4万元下降36.59%，公务用车运行费7万元，较上年27.10万元下降74%，公务交通补贴15.85万元，较上年15.97万元下降0.75%，其他商品和服务支出4.98万元，较上年12.20万元下降59.18% .

　　2、本级公用经费预算支出数45.29万元，，较上年预算71.95万元下降37%。下降的主要原因是今年从严控制行政运行经费支出。其中，办公费4万元，较上年9万元下降55.5%，印刷费3万元，较上年3万元持平，水费0.3万元（上年无），电费1.20万元，较上年2万元下降40%，邮电费3.79万元，较上年5.28万元下降28.2%，差旅费6万元，较上年5万元增长20%，会议费2.4万元（上年无），公务接待费1.41万元，较上年1.43万元下降1.4%，工会经费2万元，与上年1.99万元基本持平，公务用车运行费7万元，较上年7.10万元下降1.4%，公务交通补贴11.29万元，较上年11.95万元下降5.5%，其他商品和服务支出2.9万元，较上年8.79万元下降67%。

　　（七）政府采购情况

　　本部门2018年政府采购预算总额354万元。较上年285万元增长24.2%，增长的主要原因是局下属二级单位今年预算比上年多购置2辆公务用车。

　　1、本级2018年采购总额204万元，较上年205万元基本持平。其中，政府购买服务130万元（聘请保安74.5万元、保洁29.5万元、广场维护26万元），机关小型维修费用74万元。

　　2、市直机关综合执法应急用车保障中心采购总额150万元。其中采购车辆费用150万元，较上年80万元增长46.6%，主要原因是今年预算购置5辆车辆，较上年增加2辆。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　1、2018年市机关事务管理局部门汇总“三公”经费年初预算安排390.88万元。较上年251.01万元增长55.7%，增长的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心车辆运行费用增长，其中：

　　公务接待费3.88万元，较上年3.91万元下降0.77%，下降的主要原因是进一步从严控制招待费用。

　　公务用车运行维护费262万元，较上年247.10万元增长6%，主要原因是局下属二级单位公务用车保障中心核定车辆编制49辆，承担全市党政机关执法与应急用车任务。

    公务用车购置费125万元，较上年100万元增长25%，增长的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心今年计划多更新一辆公务用车。

    公务出国费本年度无，较上年度无变化。

　　2、本级2018年“三公”经费年初预算8.41万元。较上年8.53万元下降1.4%，下降的主要原因是从严控制招待费用。其中：

　　公务接待费1.41万元，较上年1.43万元下降1.4%，下降的主要原因是从严控制招待费用。

　　公务用车运行维护费7万元，较上年7.10万元下降了1.4%，下降的主要原因是从严控制三公经费。

　　公务用车购置费0元，较上年0元持平。

    公务出国费本年度无，较上年度无变化。

第三部分  随州市机关事务管理局2018年部门预算表

　　一、本部门2018年部门预算汇总表

　　


 

　　



 

　　


　　二、局本级2018年部门预算表

　　
 

　　





 

　　

 

　　 三、局下属市委市政府机关保卫处2018年部门预算表

　　
 

　　
 

　　

　　

 

　　

 　　四、局下属公务用车保障中心2018年部门预算表

　　
 

　　





 

　　

 

第四部分名词解释

一、 收入科目
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。