随州市工商联2018年部门预算

目录

第一部分  随州市工商联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市工商联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分工商联概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

市工商联内设2个职能科室，即：会员宣传教育科、经济联络科。行政机关编制为5名。其中：主席1名，领导职数1名，副处级非领导职数1名，科级领导职数2名。另核定机关工勤人员事业编制1名。

2018年度，市工商联在职行政人员4名，副厅级干部1名，正处级领导干部1名，副处级领导干部1名，科员1名。退休干部1名。工勤人员1名。

第二部分随州市工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市工商联2018年预算收入总计97.64万元，其中财政拨款89.23万元，其他收入8.41万元。较上年预算安排的减少33.73万元，减幅25.68%，主要原因：一是2018年在职人员奖励工资未纳入年初预算；二是退休人员的工资纳入社保统筹，人员经费减少；三是单位项目经费压减。

（二）支出预算情况

2018年支出预算金额97.64 万元，较上年预算安排减少33.73万元，减幅25.68%。其中：一般公共服务支出80.42万元，较上年预算安排减少35.55万元，减幅30.65%，减少原因：一是2018年在职人员奖励工资未纳入年初预算。二是退休人员的工资纳入社保统筹，人员经费减少。三是项目经费今年压减；社会保障和就业支出7.48万元，较上年预算安排增加1.7万元，涨幅29.41%，增加原因是全市机关事业单位进行了养老保险改革，2018年增加机关事业单位基本养老保险支出；医疗卫生支出3.7万元，教上年预算安排增加0.12万元，增幅3.35%，增加原因是缴费基数有所调整；住房保障支出6.04万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算总额为89.23万元，其中基本支出68.23万元，项目支出21万元。财政拨款预算安排支出较上年减少32.42万元,减幅26.65%。减少的主要因为：一是2018年在职人员奖励工资未纳入年初预算，于年中追加预算；二是退休人员的工资纳入社保统筹，人员经费减少；三是2018年项目经费压减。基本支出68.23万元：（1）人员经费支出49.41万元，较上年减少20.76万元，减幅29.59%。其中：在职人员工资福利支出经费32.19万元，较上年减少22.58万元，减幅41.23%，；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.48万元；行政单位医疗经费3.7万元，较上年增加1.82万元，增加19.44%；住房公积金5万元，与上年持平；提租补贴1.04万元，与上年持平；（2）日常公用经费支出18.82万元，较上年减少2.66万元，减少12.38%。

（四）政府性基金情况

2018年，市工商联无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2018年，市工商联无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费支出27.23万元。其中：办公费1.25万元、印刷费0.05万元、办公用房水电费0.49万元、邮电费0.79万元、办公用房取暖费0.08万元、办公用房物业管理费0.15万元、差旅费11.74万元、因公出国（境）费用5万元、日常维修费0.06万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.53万元、工会经费0.63万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费0元、公务交通补贴4.82万元、其他商品和服务支出0.05万元，较上年预算安排的减少1.46万元，减幅5.09%，原因是进一步压缩基本费用支出。

（七）政府采购情况

2018年未安排政府采购.

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年随州市工商联“三公”经费年初预算安排5.53万元。其中：

因公出国（境）费5万元，比上年增加4.5万元，增幅900%，2018年预计要赴境外开展招商引资活动,所以增加了因公出国（境）费预算4.5万元。

公务接待费0.53万元，比上年减少0.02万元，减幅3.64%，主要原因是公务接待费预算减少。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

第三部分随州市工商联2018年部门预算表

第四部分名词解释

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。
  一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。