第一部分 随州市编办（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市编办2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市编办2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分随州市编办概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

　　2、指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法专项编制）的分配、调整意见。

　　4、负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。

　　5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

　　6、指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责市直行政事业单位进人用编核准工作。

　　7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　9、组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

　　10、指导监督全市机构编制部门的业务工作。

　　11、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）内设机构
　　市编办设4个内设机构：综合科（市编委督查室）、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科（事业单位登记管理局）、行政审批制度改革科。

　　（二）人员情况

　　市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的日常办事机构。单位现有行政编制7个，工勤编制1个。实有在职人员7人，其中：行政在职6人，工勤人员1人，退休人员2人。

　　第二部分 随州市编办2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算总额为160.08万元，其中：一般预算拨款144.86万元，其他收入9.55万元，上年财政拨款结转1.76万元，其他结转3.91万元。较上年预算安排增加24.28万元,增长17.88%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算总额为160.08万元，其中：一般公共服务134.74万元，社会保障和就业12.99万元，医疗卫生4.58万元，住房保障支出7.77万元。较上年预算安排支出增加24.28万元,增长17.88%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年财政拨款支出预算总额为146.62万元，其中基本支出126.62万元，项目支出20万元。财政拨款预算安排支出较上年增加25.17万元,增长20.72%。
　　基本支出126.62万元：（1）人员经费支出104.56万元，其中：在职人员工资福利支出经费79.22万元；归口管理的行政单位离退休经费12.99万元；行政单位医疗经费4.58万元；住房公积金6.43万元；提租补贴1.34万元； （2）日常公用经费支出22.06万元。

　　（四）政府性基金情况

　　　2017年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2017年预算支出安排机关运行经费22.06万元，其中：办公费1.43万元、印刷费0.07万元、水费0.08万元、电费0.70万元、邮电费0.98万元、取暖费0.12万元、物业管理费0.21万元、差旅费7.40万元、因公出国（境）费用0.70万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.70万元、培训费0.42万元、公务接待费0.67万元、工会经费0.95万元、福利费1.18万元、公务交通补贴6.30万元、其他商品服务支出0.07万元。2017年预算支出安排机关运行经费较上年增加7.66万元,增加53.19%。主要是公务交通补贴增加。

　　（六）政府采购情况

　　2017年本部门无政府采购情况。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年随州市编办“三公”经费年初预算安排1.37万元。其中：

　　因公出国（境）费0.70万元，比上年增加0.70万元，主要原因是：去年没有人因公出国。

　　公务接待费0.67万元，比上年减少0.10万元，减少12.99%，主要原因是：公务接待费人次减少。

　　第三部分 随州市编办2017年部门预算表

    收支预算总表