随州市机关事务管理局2017年部门汇总预算公开
　　第一部分  随州市机关事务管理局概况
　　一、部门主要职责
　　负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼后勤服务管理工作；负责市领导周转房及明珠花园小区物业管理工作。
　　二、部门基本情况
　　（一）预算编制单位情况
　　1、局本级。编制人数16人，其中，参照公务员法管理13人，行政工人1人，以钱养事2人。实有人数23人，其中，，参照公务员法管理13人，行政工人1人，以钱养事2人，退休7人。
　　2、二级单位，市委市政府机关保卫处。编制人数11人，其中，参照公务员法管理3人，行政工人5人，以钱养事3人。实有人数15人，其中，参照公务员法管理2人，行政工人5人，以钱养事2人，退休6人。
　　3、二级单位，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。编制人数39人，其中，事业编制4人，以钱养事35人。实有人数32人，其中，以钱养事32人。
　　第二部分  随州市机关事务管理局2017年部门预算
　　情况说明
　　一、2017年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　1、本部门汇总收入预算1351.18万元，其中，财政拨款1260.27万元（经费拨款1151.34万元，非税收入拨款108.93万元），其他收入53.30万元，上年结转37.16万元。本部门2016年新增二级单位1个（市直机关综合执法应急用车保障中心），预算数据与上年无可比性。
　　2、本级收入预算698.18万元，比上年预算安排569.43万元增加22.61%。其中，财政拨款660.28万元，比上年预算安排535.04万元，增加23.41%。其他收入预算33.69万元，比上年预算安排10.37万元，增加225%。上年结转4.21万元，比上年预算安排24.02万元，减少82.47%。
　　（二）支出预算情况
　　1、本部门汇总支出预算总额1351.18万元，按功能分：基本支出732.18万元（人员支出601.75万元，公用支出130.43万元），项目支出619万元。按性质分：财政拨款安排支出1260.27万元，其他收入安排支出53.30万元，上年结转安排支出37.61万元。因本部门2016年新增二级单位1个（市直机关综合执法应急用车保障中心），预算数据与上年无可比性。
　　2、本级支出预算总额698.18万元，较上年预算安排569.43万元，增加22.61%。按功能分：基本支出326.18万元（人员支出254.23万元，公用支出71.95万元），较上年预算安排257.43万元（人员支出209.79万元，公用支出47.64万元），增加26.71%。项目支出372万元，较上年预算安排312万元，增加19.23万元。按性质分：财政拨款安排支出660.28万元，较上年预算安排535.04万元，增加23.4%。其他收入安排支出33.69万元，较上年预算安排10.37万元，增加225%。上年结转安排支出4.21万元，较上年预算安排24.02万元，下降82.47%。
　　（三）财政拨款支出情况
　　1、本部门汇总财政拨款支出预算数1260.27万元。因2016年本部门新增1个二级单位（市直机关综合执法应急用车保障中心），数据与上年无可比性。
　　2、本级财政拨款支出预算数660.28万元，较上年预算安排535.04万元，增长23.4%。
　　（四）政府性基金情况
　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）机关运行经费情况说明
　　1、本部门公用经费预算支出数130.43万元，因2016年新增1个二级单位（市直机关综合执法应急用车保障中心），数据与上年无可比性。
　　2、本级公用经费预算支出数71.95万元，较上年预算安排47.64万元，增长51%。分类安排情况：办公费9万元、印刷费3万元、水电费2万元、邮电费5.28万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、维修费8.01万元、公务接待费1.43万元、工会经费1.99万元、福利费2.4万元、公务用车运行费7.1万元（单位车辆编制2辆）、公务交通补贴11.95万元、其他商品和服务支出8.79万元（文明创建经费1万元、精准扶贫5万元、其他2.79万元）。
　　（六）政府采购情况
　　本部门2017年政府采购总额285万元。
　　1、本级2017年采购总额205万元。其中，市委市政府办公楼更新监控设施15万元，政府购买服务130万元（聘请保安、保洁、广场维护人员费用），机关小型维修费用60万元。
　　2、市直机关综合执法应急用车保障中心采购总额80万元。其中采购车辆费用80万元。1辆单价30万元，2辆单价25万元。
　　二、2017年“三公”经费预算情况说明
　　1、2017年市机关事务管理局部门汇总“三公”经费年初预算安排331.01万元。其中：
　　公务接待费3.91万元，较上年1.52万元增加2.39万元，主要原因是2016年本部门增加了1个二级单位，增加公务接待费2万元。
　　公务用车运行维护费247.10万元，较上年16.99万元增加230.11万元，主要原因是2016年本部门增加了1个二级单位，该单位为随州市市直机关综合执法应急用车保障中心，车辆编制49辆。
　　公务用车购置费80万元，较上年增加80万元。主要原因是局属二级单位公务用车保障中心购置车辆费用80万元。
　　2、本级2017年“三公”经费年初预算安排8.53万元。其中：
　　公务接待费1.43万元，较上年1.04万元增加0.39万元，主要原因是公用经费预算指标增加，按比例提取费用相应增加。
　　公务用车运行维护费7.10万元，较上年12.74万元减少5.64万元，主要原因是本单位2017年减少1辆公务用车。
　　第三部分  随州市机关事务管理局2017年部门预算表
　　一、本部门2017年部门预算汇总表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、局本级2017年部门预算表