随州市档案局2017年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市档案局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市档案局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市档案局2017年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市档案局（概况）

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，制定全市档案事业发展规划和计划，并组织实施；收集和接收本馆范围内的机关、团体、企事业单位具有永久、长期保存价值的档案和资料，确保馆藏档案资料的完整与安全；贯彻执行《档案法》、《湖北省档案管理条例》及有关法律法规，开展档案执法监督检查；对全市重点工程档案实行全程监督、指导和验收；组织开展档案、党史、方志学术研究，开展相关业务培训；向社会提供档案资料利用，撰写史书、地方志书；指导全市档案数字化录入、扫描等档案信息化建设工作。

二、部门基本情况

随州市档案局是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，随州市地方志编纂委员会办公室、市委党史研究室四块牌子（简称四合一部门），内设办公室，党史科（组织史办公室）、方志科、管理科、业务指导科（法制科、行政审批科）、信息中心等科室，事业编制16人，截至2015年底，在职14人。

第二部分  随州市档案局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年预算收入共570.91万元，其中经费（补助）拨款340.78万元，非税收入5万元，其他收入4.84万元。上年结转220.29万元。较上年预算减少99.76万元。主要是部分项目完结，精简开支。

（二）支出预算情况

本年预算支出共570.91万元。较上年预算减少99.76万元。

其中基本支出：人员支出185.92万元，公用支出77.34万元。

项目支出304.05万元。主要用于《中共随州市共产党历史》1-3卷启动编撰支出、数字档案馆建设框架支出、《随州年鉴》编撰支出、《中共随州市组织史》编撰支出、《随州市志》印刷支出、馆藏档案数字化支出及馆藏档案保护支出等。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出566.07万元。其中财政拨款支出345.78万元，较上年减少144.26万元。财政拨款结转220.29万元，较上年增加67.81万元。人员支出148.15万元，较上年增加30.19万元。对个人和家庭补助36.53万元，较上年减少2.64万元。公用支出77.34万元，较上年增加33.28万元，主要是人员增加及包含交通补助。项目支出304.05万元，较上年减少162.43万元。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本年预算公用经费共77.34万元。其中办公费3.48万元，较上年增加2.18万元；印刷费0.17万元，较上年增加0.17万元；水费1.71万元，与上年持平；邮电费2.03万元，较上年增加1.01万元；取暖费0.29万元，比上年增加0.29万元；物业管理费0.51万元，比上年增加0.51万元；差旅费45.54万元，比上年增加16.05万元；因公出国（境）费用1.7万元，比上年增加1.7万元；维修费0.2万元，比上年增加0.05万元；会议费1.7万元，较上年增加0.85万元；培训费1.02万元，比上年增加1.02万元；公务接待费1.46万元，比上年增加0.67万元；工会经费1.65万元，比上年增加0.1万元；福利费2.06万元，比上年增加0.13万元；公务用车运行维护费3.55万元，比上年减少0.7万元；公务交通补贴10.10万元，比上年增加10.1万元；其他商品与服务支出0.17万元，比上年增加0.17万元；一般设备购置费比上年减少1.02万元。

（六）政府采购情况

本年预算政府采购《随州市志》印刷出版、《中共随州市组织史》印刷出版、《中共随州市历史》第1卷印刷出版、《随州年鉴》印刷出版，专业服务器、专业扫描仪、办公设备、馆藏档案数字化服务及数字档案馆建设项目等。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

本年三公经费预算12.71万元。其中：

因公出国（境）费1.7万元，比上年增加1.7万元，主要原因是：参加国家省局组织的学习

公务接待费3.46万元，比上年增加2.67万元，主要原因是：四合一部门，接待任务重

公务用车运行维护费7.55万元，比上年增加3.3万元，主要原因是：四合一部门，会务多，征集历史资料、收集党史资料、采访等

第三部分  随州市档案局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

预算科目“类”“款”“项”的具体说明：
    2012601 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
    2012602 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指市档案局用于机关其他方面的支出。
    2012699 一般公共服务（类）其他档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案局用于项目方面的支出，即项目经费。
    2101101 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市档案局用于机关医疗保障方面的支出。
    2210201 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市档案局用于对机关个人和家庭的补助支出。
    2210202 一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市档案局用于对机关个人和家庭的补助支出。