目   录
　　第一部分  随州市商务局概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分 随州市商务局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市商务局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、 政府性基金预算支出表
　　第四部分  随州市商务局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　

    第一部分  随州市商务局概况
　　部门主要职能
　　随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作。主要职责是：
　　（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
　　（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性政策，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
　　（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
　　（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　　（六）执行国家、省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。
　　（七）贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
　　（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家、省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家、省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。
　　（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，规范对外招商引资活动。
　　（十一）贯彻执行国家、省对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。制定我市公民出境就业管理，负责我市境外就业介绍机构资格的认定、审批和监督检查，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。
　　（十二）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。
　　（十三）承办上级交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　随州市商务局共有17个行政编制。在职实有人数17人，其中：行政编制16人，工作人员1人（事业编制）。离退休人员5人，其中：离休人员1人，退休人员4人。下有二级单位商务执法支队。
　　第二部分 随州市商务局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年商务系统收入预算总额423.65万元。其中财政拨款339.29万元；其他收入30万元，上年结转54.36万元。比上年度预算收入总额（377.48万元）增加46.17万元，增加12.23%,增加的主要原因为商务执法支队成立，人员进一步完善，人员支出和日常运行费用增加。
　　2019年市商务局收入预算总额319.4万元。其中财政拨款263.04万元；其他收入30万元，上年结转26.36万元。比上年度预算收入总额（303.77万元）增加15.63万元，增加5.15%,增加的主要原因为干部工资调薪增资。
　　（二）支出预算情况                
　　2019年商务系统支出预算总额423.65万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.44万元，占支出预算总额的0.34%；社会保障和就业支出51.85万元，占支出预算总额的12.24%；医疗卫生支出25.35万元，占支出预算总额的5.98%；商业服务业等事务支出313.72万元，占支出预算总额的74.05%；住房保障支出31.29万元，占支出预算总额的7.39%。比上年度预算支出总额（337.48万元）增加46.17万元，增加12.23%增加的主要原因为商务执法支队成立，人员进一步完善，人员支出和日常运行费用增加。
　　2019年市商务局支出预算总额319.4万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.12万元，占支出预算总额的13.19%；医疗卫生支出19.13万元，占支出预算总额的5.99%；商业服务业等事务支出234.45万元，占支出预算总额的73.4%；住房保障支出23.7万元，占支出预算总额的7.42%。比上年度预算支出总额（303.77万元）增加15.63万元，增加5.15%,增加的主要原因为干部工资调薪增资。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年商务系统财政拨款经费拨款339.29万元，同比增长0.53%。其中工资福利支出270.18万元，占支出预算总额的79.63%；商品和服务支出57.74万元，占支出预算总额的17.02%。对个人和家庭的补助11.37万元，占支出预算总额的3.35%。比上年度财政拨款支出预算总额（337.48万元）增加1.81万，增加0.5%，增加的主要原因为干部工资调薪增资。

　　2019年市商务局财政拨款经费拨款263.04万元，同比下降0.28%。其中工资福利支出204.13万元，占支出预算总额的77.6%；商品和服务支出47.54万元，占支出预算总额的18.07%。对个人和家庭的补助11.37万元，占支出预算总额的4.32%。比上年度财政拨款支出预算总额（263.77万元）减少0.73万元，降低的主要原因为机关运行经费缩减。

　　（四）政府性基金情况
　　2019年商务系统和市商务局均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况

　　2019年商务系统和市商务局均没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。   （六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年商务系统运行经费339.29万元，其中人员支出281.55万元，公用支出57.74万元。公用支出中办公费11.8万元、印刷费6万元、水电费4.5万元、邮电费5万元、物业管理费0.5万元、差旅费9万元、维修（护）费0.7万元、福利费1万元、公务交通补贴19.24万元。比上年公用经费预算安排（337.48万元）增加1.81万，增加0.5%，增加的主要原因为干部工资调薪增资。

　　2019年市商务局运行经费263.04万元，其中人员支出215.5万元，公用支出47.54万元。公用支出中办公费9.8万元、印刷费5万元、水电费3.5万元、邮电费5万元、物业管理费0.5万元、差旅费8万元、维修（护）费0.7万元、公务交通补贴15.04万元。比上年公用经费预算安排（263.77万元）减少0.73万元，降低的主要原因为机关运行经费缩减。
　　（七）政府采购情况
　　2019年无政府采购情况。
　　（八）国有资产占用情况
　　截至2018年年底，市商务局总资产2124432.57元，比年初余额减少724419.36元，减少25.43%，主要是因为上年度广交会发票在本年度平账，抵消了部分流动资产。其中固定资产907036元，比年初增加36720元；流动资产1217396.57元，比年初减少761139.36元，同比减少38.47%。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年商务系统“三公”经费年初预算安排0万元，比去年减少6.07万元，同比减少100%，其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　公务接待费0元，比上年减少2.52万元，同比减少100%。主要原因是：减少接待开支。
　　公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.55万元，同比减少100%。主要原因是：减少开支。

　　公务用车购置费为0，与去年持平。
　　2019年市商务局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少5.31万元，减少100%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。

    公务接待费0万元，比上年减少1.76万元，减少100%，主要因为节省开支。

    公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.55万元，主要因为节省开支。　　

    公务用车购置费为0，与去年持平。

　　第三部分  随州市商务局2019年部门预算表

　　第四部分 随州市商务局2019年预算绩效情况
　　部门整体绩效目标编制情况

　　重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释
　　一、收入科目。
　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　二、支出科目。
　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
　　4、其他支出：不属于以上类型的支出。
　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。