目  录
　　第一部分  随州市民政局（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市民政局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市民政局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、财政专项支出预算表
　　第四部分  随州市民政局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  随州市民政局概况
　　一、部门主要职责
　　根据《中共随州市委　随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市民政局，为市政府组成部门。现主要职责为：
　　（一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，组织实施和监督检查有关法规、规章。
　　（二）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察，承办市级社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和年检工作。
　　（三）负责组织、协调救灾工作，做好自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠和救灾物资储备工作；承办市减灾委员会具体工作。
　　（四）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿养育、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导农村福利院建设。
　　（五）负责行政区域界线日常管理工作，负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名命名、更名、销名审核报批工作。
　　（六）负责指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
　　（七）负责抓好社会福利机构建设和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
　　（八）负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。
　　（九）会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
　　（十）负责移民的有关事务工作。
　　（十一）承办上级交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　根据三定方案，市民政局定编17人，现实有行政在编在岗人员12人，工勤人员2人，退休干部职工10人。现有6个科室（办公室、社会组织管理科、基层政权和区划地名科、社会福利与社会事务科、救灾科、规划财务科）。所属事业单位7个，分别为市老龄工作委员会办公室、市移民局、市最低生活保障局、市社会福利中心、市流浪乞讨救助人员管理站、市救灾物资储备中心、市福利彩票管理中心。
　　第二部分  随州市民政局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年，随州市民政局系统预算收入总计4631.49万元，其中财政拨款3334.25万元、其他收入356万元、上年结转941.24万元。较上年预算增加601.96万元，同比增加14.94%，主要原因为结转资金收入增加。
　　2019年，随州市民政局机关预算收入总计1345.2万元，其中财政拨款收入1304.92万元，其他收入40.28万元。较上年增加660.69万元，同比增加96.52%，主要原因为2019年单位预算中增加福彩公益金预算。
　　（二）支出预算情况
　　2019年，随州市民政系统预算支出总计4631.49万元。按支出功能分社会保障和就业支出4468.14万元，比上年减少513.93万元；医疗卫生支出27.96万元，比上年增加16.17万元；农林水事务支出5万元，比上年增加5万元；住房保障支出42.39万元，比上年减少6.65万元。按支出用途分，基本支出685.15万元，比上年增加103.14万元；项目支出3946.34万元，比上年增加498.82万元。2019年随州市民政局系统支出预算总额较上年增加601.96万元，同比减少14.94%，主要原因为结转资金支出增加。
　　2019年，随州市民政局机关预算支出总计1345.2万元。按支出功能分，社会保障和就业支出1232.19万元，比上年增加578.21万元；医疗卫生支出14.95万元，比上年增加3.16万元；住房保障支出18.06万元，比上年减少0.68万元；灾害防治及应急管理支出50万元，比上年增加50万元；其他支出30万元，比上年增加30万元。按支出用途分，基本支出253.2万元，比上年增加44.69万元；项目支出1092万元，比上年增加616万元。2019年随州市民政局机关支出预算较上年增加660.69万元，同比增长96.52%，主要原因为2019年单位预算支出中增加福彩公益金支出。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年，随州市民政局系统财政拨款预算支出合计3334.25万元，比上年支出减少353.48万元，同比减少9.6%，主要原因为部分局属单位压缩项目开支。
　　2019年，随州市民政局机关财政拨款预算支出合计1304.92万元，比上年支出增加620.41万元，同比增加47.5%，主要原因为财政拨款中增加福彩公益金预算项目支出。
　　（四）政府性基金情况
　　2019年，随州市民政局系统政府性基金预算1915万元，其中项目支出1915万元，比上年增加453万元，同比增长30.9%，主要原因为救助站项目建设、养老服务体系建设需要。
　　2019年，随州市民政局机关政府性基金预算840万元，比上年增加840万元，同比增长100%,主要原因为根据安排，2019年将福彩公益金列入单位预算。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年，随州市民政局系统国有资本经营预算收入83万元，比上年减少22万元，同比减少21%，主要原因为出租收入减少。
　　2019年，随州市民政局国有资本经营预算收入3万元，比上年减少2万元，同比减少40%，主要原因为出租收入减少。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年，随州市民政局系统一般公共预算公用支出76.4万元。其中：办公费3.69万元、印刷费0.24万元、水费0.24万元、电费0.75万元、邮电费1.36万元、物业管理费3万元、差旅费15.71万元、因公出国（境）费用8万元、维护费0.24万元、会议费3.15万元、培训费0.66万元、公务接待费3.06万元、工会经费6.28万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费7.65万元、公务交通补贴17.38万元、其他商品和服务支出3.43万元。较2018年减少11.89万元，同比减少13.5%，主要原因为进一步压缩单位开支需要。
　　2019年，随州市民政局机关一般公共预算公用支出43.18万元。其中：办公费2.08万元、物业管理费3万元、差旅费3.7万元、因公出国（境）费用8万元、会议费2万、公务接待费1.62万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费7.1万元、公务交通补贴12.18万元。较2018年减少2.11万元，同比减少4.6%，主要原因为进一步压缩机关开支。
　　（七）政府采购情况
　　2019年，随州市民政局系统政府采购预算1887.84万元，其中采购货物预算367.54万元、采购工程预算1247.2万元、采购服务预算273.1万元。政府采购预算较上年增加126.91万元，同比增长8%，主要原因为新建随州市流浪乞讨救助管理站相关采购需要。
　　2019年，随州市民政局政府采购预算200万，其中购置助老器具30万元、新城区道路标牌设置50万元，购买社会工作服务120万元。较2018年增加200万，同比增加100%，主要原因为根据年度工作安排，新增加了部分政府采购预算。
　　（八）国有资产占用情况
　　2019年初，随州市民政局资产总额1525.07万元，其中流动资产191.45万元，固定资产1333.62万元。资产总额较上年减少385.27万元，同比减少20.2%。主要原因为2018年严格按照预算执行支出，流动资产中财政国库存款原结转资金相应减少。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年，随州市民政局系统 “三公”经费年初预算安排31万元，比上年增加17.52万元，同比增长129.9%。其中：
　　因公出国（境）费8万元，比上年增加8万元，同比增长100%。主要原因是根据省厅安排，今年新增出国计划。
　　公务接待费4.56万元，比上年减少1.83万元，同比减少28.6%，主要原因为进一步压缩公务接待支出需要。
　　公务用车运行维护费18.44万元，比上年增加11.35万元，同比增长160%，主要原因为根据公务用车保有量及实际工作需要据实调整。
　　公务用车购置费为0，与去年持平。
　　2019年，随州市民政局机关“三公”经费年初预算安排16.72万元，比上年增加13.22万元，同比增加377%。其中：
　　因公出国（境）费用8万元，与上年增加8万元，同比增长100%。主要原因是根据省厅安排，今年新增出国计划。
　　公务接待费1.62万元，比上年减少0.04万元，同比减少2.4%。主要原因为进一步压缩公务接待需要。
　　公务用车运行维护费7.1万元，比上年增加5.26万元，同比增长285.9%，主要原因为民政局有公务用车2辆，根据工作需要据实增加了公务用车运行维护费用。
　　公务用车购置费为0，与去年持平。
　　第三部分  随州市民政局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、财政专项支出预算表  
　　第四部分  随州市民政局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　按照财政部门对推进预算绩效管理工作的总体部署，将2019年度预算整体绩效目标公开。民政局部门整体支出预算1345.2万元，其中基本支出253.2万元、项目支出1092万元，主要用于保障机关运转及开展养老、社会救助、社会福利、区划地名、社会组织、社工人才等工作。 
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　2019年，市民政局重点项目主要为第二次地名普查项目。预算资金50万元，年度主要完成随县、曾都勘界任务。
　　
　　
　　第五部分  名词解释
　　一、 收入科目
　　财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。