目录

　　第一部分：随州市交通系统（概况）

　　一、主要职责

　　二、预算单位构成及人员构成情况

　　第二部分：随州市交通系统及本级2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分：随州市交通系统2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算基本支出表经济分类

　　八、“三公”经费支出

　　九、政府性基金支出预算表

　　第四部分：随州市交通局本级2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算基本支出表经济分类

　　八、“三公”经费支出

　　九、政府性基金支出预算表

　　第五部分：名词解释　　

　　第一部分 随州市交通系统概况

　　一、主要职责

　　（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

　　（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　　（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　　（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

　　（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

　　（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

　　（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

　　（九）为重点企业提供“直通车”服务。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、预算单位构成及人员构成情况

　　纳入我局2018年部门预算单位有9个，（随州市交通局机关；随州市物流发展局；随州市地方海事局；随州道路运输管理局；随州市公路管理处；随州市客运管理处；随州市交通质量监督站；随州市交通运输局曾都分局；随州市交通运输局大洪山分局。其中：行政单位1个，行政事业类单位有8个。纳入我局2017年预算人数有462人，其中：行政在职26人；退休17人；工勤人4人。事业在职373人，退休42人。

　　第二部分 2018年部门预算情况说明　　

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入：7552.32万元。因2018年预算口径变化，财政要求将退休人员不列入预算，同时我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，较2017年下降1847.46万元，下降19.6%。（系统汇总）

　　收入：1887.15万元 。因2018年预算口径变化，财政要求将退休人员不列入预算，同时我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，较2017年下降47.08万元,下降2.4%。（本级）

　　公共财政预算财政拨款6690.48万元（系统汇总）

　　公共财政预算财政拨款1727.15万元 （本级）

　　其中：经费拨款（补助）3696.79万元（系统汇总）

　　经费拨款（补助）371.15万元（本级）

　　纳入预算管理的非税收入465.93万元（系统汇总）

　　上级专项转移支付2527.76万元（系统汇总）

　　上级专项转移支付1356万元（本级）

　　其他收入：666.84万元（系统汇总）

　　其他收入：160万元（本级）

　　上年结转：195万元（系统汇总）

　　支出：按经济分类7552.32万元。 因2018年预算口径变化，财政要求将退休人员不列入预算，同时我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，因此本年度较上年度预算支出下降下降1847.46万元，下降19.6%。（系统汇总）

　　按经济分类1887.15万元。 因2018年预算口径变化，财政要求将退休人员不列入预算，同时我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，因此本年度较上年度预算支出下降较多。系统汇总支出整体数额较2017年下降47.08万元，下降2.4%。（本级）

　　其中：工资福利性支出3787.1万元（系统汇总）（主要为在职人员工资福利和社保、公积金缴费支出）

　　工资福利性支出310.96万元（本级）（主要为在职人员工资福利和社保、公积金缴费支出）

　　对个人和家庭的补助支出90.93（系统汇总）（主要为在职人员提租补贴、物业服务补贴）

　　对个人和家庭的补助支出12.89（本级）（主要为在职人员提租补贴、物业服务补贴）

　　商品和服务支出423.38万元（系统汇总）

　　商品和服务支出150.08万元（本级）

　　其他资本性支出3250.91万元（系统汇总）

　　其他资本性支出1413.22万元（本级）

　　（三）财政拨款支出情况

　　系统汇总财政拨款支出预算6690.48万元。其中：一般公共预算财政拨款4162.72万元；上级专项转移支付2527.76万元。  因2018年预算口径变化以及节约开支、压缩基本及项目支出，本年度较上年度财政拨款支出下降578.81万元，下降8%。（系统汇总）

　　本级财政拨款支出预算1727.15万元。其中：一般公共预算财政拨款371.15万元；上级专项转移支付1356万元。 因2018年预算口径变化以及节约开支、压缩基本及项目支出，本年度较上年度财政拨款支出下降。财政拨款支出整体数额较2017年下降96.66万元，下降近5.3%。（本级）

　　（四）政府性基金情况
  2018年度交通系统及本级均无政府性基金收支，与2017年相比无变化。
    （五）行政运行经费等重要事项的说明
   2018年度交通系统汇总机关运行经费423.38万元。　　交通系统预算办公费43.79万元、印刷费8.03万元、邮电费20.5万元、差旅费146.05万元、会议费10.03万元、福利费15.31万元、因公出国费2.9万元、日常维修费28.53万元、办公用房水费7.54万元、培训费5.74万元、电费11.25万元、取暖费0.56万元、办公用房物业管理费8.22万元、公务用车运行维护费49.9万元、其他商品和服务支出22.14万元、公务交通补贴21.97万元、工会经费13.24万元、公务接待费7.68万元。（因去年系统一些单位将部分公用支出从项目中列支，所以今年与去年预算数相差较大，无法对比，但系统各单位继续坚持厉行节约，严控支出，继续压缩行政运行经费支出）（系统汇总）

　　局机关本级公用经费预算总计150.08万元。其中：办公费3.18万元、印刷费0.58万元、邮电费4.77万元、差旅费76.97万元、会议费2.9万元、福利费4.78万元、因公出国费2.9万元、日常维修费1.72万元、办公用房水费0.32万元、培训费1.74万元、电费3.6万元、取暖费0.49万元、办公用房物业管理费4.87万元、公务用车运行维护费10.65万元、其他商品和服务支出1万元、公务交通补贴21.97万元、工会经费4.82万元、公务接待费2.82万元。因物价上涨造成行政成本支出的增加，今年公用支出预算较去年增加6.44万元，增长4.48%。

　　（六）政府采购情况

　　2018年交通运输局机关政府采购总额为47.5万元，主要为办公电脑、办公桌椅、视频监控设备、视频会议室、局局域网等设备购置及维修。2018年我局按照本级财政要求扩大政府采购管理范围，将办公用品、办公设备采购全部纳入政府采购管理范围，因此本级政府采购较上年度增长9.75万元，增长25.8%　

　　　二、2018年度“三公”经费预算情况说明
严格执行《党政机关国内公务接待制度》，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，2018年汇总交通系统三公经费预算81.08万元,；公务接待费13.28万元；公务用车运行维护费59.9万元。出国经费预算7.9万元。三公经费同比去年继续下降,下降3.4万元,下降4%。其中：1、公务接待费较上年下降7.79万元，下降36.9%。因严控公务接待范围，严禁同城招待；2、出国经费下降7.5万元，下降48.7%。因严控出国考察人员及次数；3、因车辆老化及要求工作深入基层，加强与基层联系与指导，下乡及深入一线次数大大增加，使车辆运行及维护费用加大，较上年增加11.89万，增长24.76%。无公务车购置支出预算，与上年无变化。我局继续强化公务车管理，要求进一步规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险，严控支出。

    2018年市本级三公经费预算24.37万元，因物价上涨造成行政成本增加的因素,三公支出较上年预算增加1.27万元,增长5.49%。其中；1、公务接待费2.82万元，较上年增加0.1万元，增加3.6%,因我局虽严格控制公务接待,但省厅及上级部门各类检查及督查次数增多,公务接待有所增加；2、由于公务车逐年老化，物价上涨，陪同上级部门各类督查下乡及深入一线次数大增使公务运行数量增加等因素，造成使用成本上升，同时上年度公务车运行及维护费用预算过低，公务车运行及维护较上年预算增加8.27万元，增长53.7%。本年无公务车购置预算，与上年无变化。3、出国经费削减，今年按排出国经费预算较上年削减7.5万元，削减48.7%。因我局严格控制出国考察的数量及人数。　

　　第三部分 随州市交通运输系统2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算基本支出表经济分类

　　八、“三公”经费支出

　　九、政府性基金支出预算表

　　第四部分 随州市交通局本级2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算基本支出表经济分类

　　八、“三公”经费支出

　　九、政府性基金支出预算表

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行（2140101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（四）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　                                                                                  2018年2月2日