随州市教育局2018年部门预算 

一、第一部分随州市教育局（概况）

1、部门主要职责

2、部门基本情况

二、第二部分随州市教育局2018年部门预算情况说明

（一）2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2、支出预算情况

3、财政拨款支出情况

4、政府性基金情况

5、机关运行经费等重要事项的说明

6、政府采购情况

（二）2018年“三公”经费预算情况说明

三、随州市教育局2018年部门预算表

四、名词解释

第一部分随州市教育局概况

　　一、部门主要职责

　　根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<随州市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

　　（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

　　（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

　　（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

　　（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

　　（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

　　（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

　　（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

　　（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

　　（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

　　（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

　　（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

　　（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

　　（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

　　（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

　　（十六）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　随州市教育局2018年预算单位构成为：教育局机关内设机构8个：办公室、政工人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、法制与学校安全管理科、市教育督导办公室。随州市教育考试中心、随州市教研室、随州市电教馆、随州市中小学教师（校长）继续教育中心、随州市学生资助管理中心5个二级单位，随州一中、随州二中、湖北现代教育集团、随州市幼儿园4个直属学校和随州职业技术学院。

　　局机关单位人员编制26人，实有人员23人，离退休人数17人。

第二部分随州市教育局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年，局系统汇总财政收入31937.54万元，其中财政拨款10970.32万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款1865.67万元，上级专项转移支付1784万元，纳入专户管理的非税收入11761万元，其他收入4613.27万元，上年结转943.28万元。收入比2017年35290.87万元减少了3353.33万元，减少了9.5%，主要原因是其他收入减少了。

　　本级部门（指局机关，下同）财政收入1279.51万元。其中人员和公用经费拨款403.2万元，用于人员工资、公用支出等局机关正常运行支出；项目拨款800万元，用于局机关和二级单位教学督导、校园周边环境整治、扶贫助学、招生考试等19个项目工作经费支出；上年结转76.31万元。收入比2017年1777.81万元减少了498.3万元，减少了28.03%，主要原因一是退休人员工资拨款不在我单位预算，二是上年结转的项目资金减少了。

　　（二）支出预算情况

　　2018年，局系统汇总支出31937.54万元，其中人员支出17527.83万元，公用支出3151.26万元，项目支出11138.45万元，上缴上级支出120万元。支出比2017年35290.87万元减少了3353.33万元，减少了9.5%，主要原因是退休人员工资由社保局统一发放。

　　本级局机关支出1279.51万元，其中人员支出279.74万元，公用支出123.46万元，项目支出876.31万元。支出与上年相比减少了498.3万元，减少了28.03%。支出减少原因：2018年退休人员工资不在我局开支，严格压减公用经费开支。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年，局系统汇总财政预算拨款14619.99万元，比上年13884.85万元增加735.14万元，增加了5.29%。主要是增加了普通高中的生均公用经费拨款。

　　本级局机关财政预算拨款1203.2万元，比上年1508.7万元减少了305.5万元，减少了20.25%，主要是退休人员工资不在我单位开支和奖励性工资未列入预算。

　　（四）政府性基金情况

　　2017年和2018年，局系统与本级局机关均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年，局系统汇总机关运行经费1687.78万元。其中办公费93.83万元，印刷费114.66万元，水费18.77万元，电费84.5万元，邮电费20.18万元，取暖费10.67万元，物业管理费54.56万元，差旅费235.3万元，因公出国（境）费用7.68万元，维修费259.92万元，会议费49.57万元，培训费70.19万元，公务接待费34.15万元，工会经费24.27万元，福利费7.01万元，公务用车运行维护费35.45万元，公务交通补贴22.46万元，其他商品和服务支出544.61万元。与上年相比增加了540.76万元，增加47.14%。主要是学校的印刷费、零星维修（护）费和其他商品服务支出增加。

　　本级局机关运行经费123.46万元。其中办公费6.3万元，印刷费9.3万元，水费1万元，电费7.29万元，邮电费2.97万元，物业管理费2.4万元，差旅费27.36万元，维修费2.53万元，会议费22.53万元，培训费5.5万元，公务接待费2.5万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费9.9万元，公务交通补贴20.46万元，其他商品和服务支出1.42万元。与上年130.32万元相比减少6.86万元，减少5.26%，主要是严格报账手续，压减公用开支。

　　（七）政府采购情况

　　2018年，局系统汇总政府采购预算总额5140.93万元，比上年6759.81万元减少1618.88万元，减少23.95%，主要是2017年度预算中含有新建教学楼的项目。

　　2018年，本级局机关政府采购预算50万元，其中项目支出50万元。比上年相比增加24万元，增加92.3%，主要原因是增加了教育信息化项目中采购计算机设备。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年，局系统汇总“三公”经费预算108.98万元。其中公务接待费60.85万元，比上年的7.43万元增加了53.42万元，增加了718.98%，主要原因是市直学校及二级单位的业务量增加，接待批次人数预计增加以及预算口径不一致。因公出国（境）费7.68万元，比上年的10.68万元减少了3万元，下降了28.09%，主要原因是因公出国的计划减少了。公务用车运行维护费40.45万元，比上年7.2万元增加33.25万元，增加了461.81%，主要原因是公务用车维修费增加以及预算口径不一致。2018年没有公务用车购置计划。

    本级局机关“三公”经费预算12.4万元，其中公务接待费2.5万元，比上年2.52万元减少0.02万元，下降了0.79%，主要原因是严格执行八项规定，压减“三公”开支；因公出国（境）费0万元，与上年持平，均无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费9.9万元，比上年1.8万元增加8.1万元，增加了450%，主要原因是车辆维修费增加和增加了公务用车平台租车费用。2018年局机关没有公务用车购置计划。

第三部分随州市教育局2018年部门预算表

第四部分名词解释

　　 （一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

　　（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。