随州市卫生和计划生育委员会

2018年预算公开说明

目录

　　第一部分随州市卫计委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分随州市卫计委2018年部门预算和汇总预算情况说明

　　一、随州市卫计委2018年部门本级预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　（三）财政拨款支出情况

　　（四）政府性基金情况

　　（五）国有资本经营预算情况

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　（七）政府采购情况

　　（八）2018年“三公”经费预算情况说明

　　二、随州市卫计委2018年部门市直卫计系统汇总预算情况说明

　　（同上）

　　第三部分随州市卫生计生委2018年部门预算表

　　一、随州市卫生计生委2018年部门本级预算表

　　二、随州市卫生计生委2018年部门汇总预算表

　　第四部分专业名词解释

　　第一部分随州市卫计委概况

　　一、部门主要职责

　　   1、贯彻落实党和国家、省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的具体实施办法。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、制订全市疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、制定落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。4、组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。5、制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，降低缺陷人口出生率。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。15、贯彻中西医并重方针，实施中医药服务能力提升工程，推动中医药的继承与创新。 16、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗服务管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市结核病防治工作领导小组、市人口和计划生育领导小组、市“健康随州”全民行动领导小组的日常工作。18、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定，开展备灾救灾；应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理市级造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物等。19、市委、市政府临时赋予的其他工作，如：创建国家卫生城市、健康扶贫等工作。

　　二、部门基本情况

　　随州市卫生和计划生育委员会纳入预算管理单位有市红十字会、市计生药具管理站、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健医院、市疾控中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站。汇总编制情况：行政编制35（包括参公编制5人，行政工人1人）、事业编制1829人（包括公益一类169人、二类1660人）、工勤编制3人；实有在职在编人员3977人，其中：行政编制33（包括参公编制3人，行政工人1人）、事业在职在编人数1564人、事业在职编外人数13人、以钱养事人员1人、单位自聘人员1663人、离休人员3人、退休人员713人，遗属1人。市卫计委实有人员53人，其中：在职在编行政、参公、事业人员36人，离休2人、退休14人、遗属1人。

　　第二部分随州市卫计委2018年部门预算和汇总预算情况说明

　　一、随州市卫计委2018年部门本级预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入预算总额996.71万元，较上年预算安排减少308.63万元，降幅23.64%。其中：1.财政拨款924.69万元，较上年减少72.92万元，降幅7.31%，降幅原因是财政压缩资金，同时退休人员工资转养老所至；包括经费拨款（补助）694.4万元、纳入预算管理的非税收入76万元、上级专项转移支付154.29万元。2.其他收入0.54万元，较上年减少207.19万元，降幅99.74%，降幅原因主要是将非税收入纳入预算管理财政拨款收入。3.上年结转71.48万元，全部是其他资金结转；较上年减少540万元，降幅88.31%，降幅原因加强预算执行力。

　　（二）支出预算情况

　　支出预算总额996.71万元，较上年预算安排减少100.9万元，降幅9.19%。其中：人员支出385.66万元，较上年减少138.48万元，降幅26.42%，降幅原因是奖励工资未纳入预算；公用支出188.06万元，较上年增加26.85万元，增幅16.66%，增幅原因是增加健康扶贫工作和其他收入的支出；项目支出377万元，较上年减少824.48万元，降幅68.62%，原因是减少项目内容和项目开支；上缴上级支出46万元，较上年增加16万元，增幅53.33%，增幅主要原因是报名费提高标准。2.按经济分类情况，工资福利支出334.51万元，较上年减少52.7万元，降幅13.61%，原因是奖励工资未纳入预算；商品和服务支出134.51万元，较上年减少26.69万元，降幅16.56%；对个人和家庭的补助支出32.67万元，较上年减少104.26万元，降幅76.14%，降幅原因是退休人员经费改为养老保险支出；项目支出377万元，较上年减少824.48万元，降幅68.62%，降幅原因是减少项目内容和项目开支。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算总额924.69万元，较上年减少172.92万元，降幅15.75%，降幅原因减少项目内容和项目开支及退休人员改为养老保险支出。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门无政府性基金预算拨款和支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2018年本部门无国有资本经营预算支出情况。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　 2018年机关运行经费预算安排188.05万元，较上年增加26.85万元，增幅16.66%。从构成情况看，其中:办公费4.92万元，较上年减少0.55万元，降幅10.05%，降幅原因是压缩开支；印刷费4.34万元，较上年增加4.04万元，增幅1346.67%，主要是加大卫生、计生和健康扶贫工作的宣传力度；邮电费4.06万元，较上年增加0.03万元，增幅0.74%；差旅费35万元，较上年减少43.28万元，降幅55.29%，主要压缩资金；会议费6.10万元，较上年增加1.6万元，增幅35.56%，增加健康扶贫工作费用；福利费3.3万元，较上年减少1.54万元，降幅31.82%，原因是人员减少；日常维修费3.5万元，较上年增加3.05万元，增幅677.78%，机关办公楼年久维修；专用材料费无；一般设备购置费20.9万元，较上年增加11.4万元，增幅120%，原因是设备老化；另办公用房方面支出，水电费7.59万元，较上年减少1.21万元，降幅13.75%，原因是压缩开支；取暖费1万元，较上年增加0.49万元，增幅96.08%，用于门卫室取暖费用；物业管理费4.02万元，较上年增加3.12万元，增幅346.67%，原因是加强物业管理和维护。公务用车运行维护费6.1万元，较上年减少3.33万元，降幅35.31%，降幅原因是压缩开支；其他费用3.34万元，较上年减少1.49万元，降幅30.85%，原因是压缩开支。

　　（七）政府采购情况

　　政府采购预算29.9万元，较上年增加20.4万元，增长214.74%。主要是办公及电脑设备使用期限到，拟进行更新，满足日常办公需要。

　　（八）2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年随州市卫生计生委“三公”经费预算安排31.24万元，较上年减少0.74万元，降幅2.31%。其中：

　　因公出国（境）经费15万元，较上年增加12万元，同比增加400%。增幅原因是：2018年根据往年国家、省卫计委和市级“四大家”出国考察的临时安排，预留单位出国（境）考察学习费用。

　　公务接待费6.14万元，较上年减少13.41万元，降幅68.59%。降幅原因是：加强内部控制，压缩公务接待开支。

　　公车运行维护费10.1万元，较上年增加0.67万元，增幅7.10%。增幅原因是：主要是根据健康扶贫这一政治工作要求，加大对健康扶贫工作的督导力度，增加在政府平台租车费用。

    目前，本单位保留公务用车2台，2018年无公务用车购置计划。

　　二、随州市市直卫计系统2018年汇总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入预算总额138489.1万元，较上年预算安排增加9337.04万元，增幅7.23%。其中：1.财政拨款9802.51万元，较上年增加502.12万元，增幅5.40%，增幅原因是新增医疗卫生机构项目建设和项目补助经费；包括财政经费拨款（补助）2591.18万元、纳入预算管理的非税收入566万元、上级专项转移支付6645.33万元。2.纳入专户管理的非税收入2712.91万元。3.事业单位经营收入106244.69万元，较上年增加502.12万元，增幅6.02%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；4.其他收入19639.55万元，较上年增加160.06万元，增幅8.87%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。5.上年结转89.44万元，全部是其他资金结转；较上年减少1511.37万元，降幅94.41%，降幅原因是加强预算执行力。

　　（二）支出预算情况

　　支出预算总额138489.1万元，较上年预算安排增加9337.04万元，增幅7.23%，增幅原因主要是事业单位将自收自支部分纳入预算和基本建设投入。1.按资金性质情况分类，基本支出26055.66万元（其中:人员支出20744.93万元、公用支出5310.73万元），较上年增加6478.45万元，增幅33.09%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；项目支出29246.92万元，较上年增加2640.43万元，增幅9.92%，增幅原因是基建投入和项目补助资金；事业单位经营支出83140.52万元，较上年增加349.15万元，增幅0.42%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；上缴上级支出46万元，较上年增加16万元，增幅53.33%，增幅原因是医疗技术资格考试收费标准提高。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年财政拨款支出预算总额9355.33万元，较上年减少320.66万元，降幅3.31%，降幅原因是减少项目和退休人员工资转养老保险支出。

　　（四）政府性基金情况

　　2018年无政府性基金预算拨款和支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2018年无国有资本经营预算支出情况。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　 2018年机关运行经费预算安排548.53万元，较上年减少37.13万元，降幅6.33%，降幅原因主要是压缩开支。从构成情况看，其中:办公费25.58万元，较上年增加2.52万元，增幅10.93%；印刷费8.49万元，较上年增加2.3万元（主要是加大卫生、计生和健康扶贫工作的宣传力度），增幅37.16%；邮电费12.30万元，较上年增加1.42万元，增幅13.05%；差旅费47.57万元，较上年减少59.47万元，降幅55.56%；会议费17.65万元，较上年增加5.2万元，增幅41.76%；福利费23.4万元，较上年减少4.65万元，降幅16.58%；日常维修费25.65万元，较上年减少1.23万元，降幅4.58%；专用材料费和一般设备购置费24957.09万元，较上年增加3880.89万元，增幅18.41%。另办公用房方面支出，水电费33.69万元，较上年增加6.28万元，增幅22.91%；取暖费5万元，较上年增加1.8万元，增幅56.25%；物业管理费13.12万元，较上年减少0.96万元，降幅6.82%。公务用车运行维护费29.27万元，较上年增加11.57万元，增幅65.37%；其他费用218.49万元，较上年增加70.86万元，降幅47.99%。

　　（七）政府采购情况

　　政府采购预算1004万元，较上年增加490.2万元，增长95.41%。增长原因主要是卫计网络平台建设和运维、中医设备器械、血站专用设备、献血屋采购和设备更新。

　　（八）2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年 “三公”经费预算安排121.68万元，较上年增加12.01万元，增幅10.95%，增幅原因主要是事业单位将自收自支的“三公”经费列入预算。其中：

　　因公出国（境）经费25万元，较上年增加20.08万元，同比增加408.13%。主要原因是：一是2018年根据往年国家、省卫计委和市级“四大家” 往年出国（境）考察的计划安排和医疗机关出国（境）学习，预留单位出国（境）考察学习安排；二是市直医院组织专家学者出国学习培训。

　　公务接待费39.88万元，较上年减少16.17万元，降幅28.85%。降幅主要原因是：加强内部控制，压缩公务接待开支。

　　公车运行维护费56.8万元，较上年增加8.1万元，增幅16.63%。增幅主要原因是：一是主要是增加在政府平台租车费用，原因是根据健康扶贫这一政治工作要求，加大对健康扶贫工作的督导力度和加强健康扶贫对口支援；二是医疗机构加大对基层医疗机构的支援培训和对基层人民群众回访服务。

    目前，本系统保留公务用车41台，2018年无公务用车购置计划。

　　第三部分随州市卫生计生委2018年部门预算表

　　一、随州市卫生计生委2018年部门本级预算表

　　共九张，见附件1市卫计委预算本级部门公开表1—8表。

  　二、随州市卫生计生委2018年部门汇总预算表

　　共九张，见附件2市卫计委预算部门汇总公开表1—8表

　第四部分专业名词解释

　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

　　2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

    附件1：市卫计委预算本级部门公开表1—8表

 

　　

　　








 附件2：市卫计委预算部门汇总公开表1—8表