市外事侨务旅游局是市政府组成部门,担负市政府关于外事、侨务、引智、港澳、旅游工作职责,加挂随州市归国华侨联合会的牌子,属一类三档财政预算行政单位。根据《市人民政府办公室关于印发随州市外事侨务旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2010]56号)文件精神,市外事侨务旅游局机关行政编制为15名,另核定机关“以钱养事”岗位2个。目前,局机关行政在编人员14名,“以钱养事”岗位2个,共16名。
一、2015年预算说明
(一)2015年部门预算总收入情况
2015年部门预算总收入293.17万元。按照经费来源划分包括:(1)财政经费拨款(补助)175.41万元,(2)其他纳入预算管理的非税拨款3万元,(4)预计其他收入101.59万元,(5)上年财政拨款结余(转)13.17万元。
(二)2014年部门预算支出情况
部门预算支出293.17万元,其中:基本支出258.17万元,项目支出35万元。按支出经济分类划分包括:(1)工资福利支出148.68万元;(2)对个人和家庭的补助支出26.13万元;(3)商品和服务支出103.36万元;(4)其他支出15万元。
二、2015年财政拨款支出预算说明
2015年部门财政拨款支出175.41万元。其中:基本支出163.41万元,项目支出12万元。其中:人员支出146.41万元,日常公用支出17万元,项目支出12万元。
三、2015年 “三公” 经费预算说明
2015年 “三公” 经费预算43.63万元。其中:因公出国(境)费20万元,无财政拨款;公务接待费1.57万元,相比2014年部门决算数下降55%;公务用车维护费22.06万元,相比2014年部门预算数持平,全年无车辆购置费。
四、附收支预算总表;收入预算总表;支出预算总表;财政拨款收支预算总表;财政拨款支出预算表;基本支出预算表; “三公”经费预算表。
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