目 录
  第一部分 市民政局部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 市民政局2018年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  四、机关运行经费情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、政府性基金预算收支情况说明
  七、关于国有资产占用情况说明
  第三部分预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分 市民政局2018年部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、有关名词解释
  第一部分 市民政局部门概况
  一、部门主要职能
  根据《中共随州市委 随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市民政局，为市政府组成部门。主要职责为：
  （一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，组织实施和监督检查有关法规、规章。
  （二）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察，承办市级社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和年检工作。
  （三）执行优抚政策、标准和办法，做好退役士兵、复员干部安置，负责承办对国家机关工作人员、退役军人等人员的伤残审核报批工作，负责承办烈士审核报批和褒扬工作，指导优抚事业单位管理工作，组织指导拥军优属工作，承办市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
  （四）负责组织、协调救灾工作，做好自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠和救灾物资储备工作；承办市减灾委员会具体工作。
  （五）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿养育、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导农村福利院建设。
  （六）负责行政区域界线日常管理工作，负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名命名、更名、销名审核报批工作。
  （七）负责指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
  （八）负责抓好社会福利机构建设和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
  （九）负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。
  （十）会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  （十一）负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作，指导全市军休机构的建设和管理工作。
  （十二）负责移民的有关事务工作。
  （十三）承办上级交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  根据“三定方案”，市民政局定编17人，局领导班子成员1正4副，正副处级调研员各一名，内设9个科室（办公室、社会组织管理科、基层政权和区划地名科、社会福利与社会事务科、优抚科、复员退伍军人安置科、军休办、救灾科、规划财务科）。实有行政在编人员14人，工勤人员2人，退休干部职工10人。
  第二部分 市民政局2018年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  随州市民政局（汇总）2018年收入总计5012.12万元，其中财政拨款收入2482.54万元、上级补助收入1528.67万元、其他收入338.44万元、上年结转和结余662.48万元。收入合计较上年5682.2万元减少11.79%，主要原因为年初结转结余减少和项目资金减少。
  随州市民政局（本级）2018年度收入总计1733.43万元，其中财政拨款收入1382.19万元、其他收入328.11万元、上年结转和结余23.12万元，收入合计较上年2826.49万元下降38.67%，主要原因是年初结转结余减少和项目资金减少。
  二、支出决算情况说明
  随州市民政局（汇总）2018年支出总计5012.12万元，其中本年支出合计3479.64万元、年末结转和结余1532.48万元。支出合计较上年减少11.79%，主要原因为当年项目支出资金减少。
  随州市民政局（本级）2018年度支出总计1733.43万元，其中本年支出合计1549.57万元、年末结转结余183.85万元。较上年2826.49万元下降38.67%，主要原因是项目支出资金减少。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  随州市民政局（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.48万元，决算数为6.25万元，比预算少7.23万元，减少53.63%，决算数较上年的8.52万元下降26.64%，主要原因为无因公出国开支及压缩公务公车及公务接待开支。主要原因是：单位严格控制三公经费，压缩开支。其中:（1）2018年初预算因公出国（境）费用0万元,2018年度实际支出0万元；（2）2018年初预算公务接待费6.39万元，2018年度实际支出2.02万元（共接待次数30次，接待人数163人），比预算减少4.37万元，减少68.39%；（3）2018年年初预算公务用车费7.09万元，2018年度实际支出公务用车运行维护费4.23万元，比年初预算减少0.8万元，减少40.34%。
  随州市民政局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,决算数为5.76万元，决算数较为上年的7.55万元下降23.7%，主要原因为严格控制“三公”经费支出和无因公出国开支。其中：
  （一）随州市民政局（本级）2018年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较上年下降100%，主要原因为无出国安排。
  （二）随州市民政局（本级）2018年度国内公务接待费决算数为1.52万元(共接待次数19次，接待人次106人)，较年初预算1.66万元减少0.14万元，减少8.43%，较上年决算数1.74万元下降12.64%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。
  （三）随州市民政局（本级）2018年度公务用车保有量2台，没有新购置公务用车。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为1.84万元，决算数为4.23万元，决算数较上年5.86万元下降27.82%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。
  四、机关运行经费情况说明
  随州市民政局（汇总）2018年度机关运行经费104.41万元，其中办公费7.78万元、印刷费0.0047万元、手续费0.02万元、电费9.67万元、水费1.49万元、邮电费3.79万元、物业管理费1.65万元、差旅费6.9万元、维护费13.93万元、会议费0.0789万元、公务接待费1.5万元、劳务费13.5万元、委托业务费15.17万元、工会经费5.76万元、福利费0.55万元、公务运车运行维护费0.87万元、其他交通费用16.08万元、其他商品和服务支出5.62万元，办公设备购置0.0420万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算88.29万元增加16.12万元，增长18.26%。主要原因为当年对机关办公用房进行了超标面积改造和购买社会组织开展社工项目服务。
  随州市民政局（本级）2018年度机关运行经费39.17万元，其中办公费0.27万元、水费0.15万元、电费5.77万元、邮电费1.58万元、物业管理费0.16万元、差旅费5.61万元、维护费1.03万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.76万元、委托业务费9.51万元、工会经费1.66万元、公务运车运行维护费0.87万元、其他交通费用10.28万元、其他商品和服务支出0.27万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算45.29万元减少6.12万元，减少13.51%。主要原因为严格控制经费支和当年有人员退休。
  五、政府采购支出情况说明
  随州市民政局（汇总）2018年政府采购支出总额273.79万元，其中：政府采购货物支出84.99万元、政府采购工程支出50.79万元、政府采购服务支出138.01万元。
  随州市民政局（本级）2018年度政府采购支出86.14万元，其中：政府采购货物支出63.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。
  六、政府性基金预算收支情况说明
  本年度随州市民政局（汇总）及随州市民政局（本级）无政府性基金预决算收支情况。
  七、关于国有资产占用情况说明
  截至2018年12月31日，随州市民政局（汇总）共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，养老、救助、移民、儿童福利业务用车6辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  随州市民政局（本级）共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  第三部分 市民政局预算绩效管理工作开展情况说明
  一、预算部门整体支出绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，市民政局认真组织局机关及二级单位对对2018年度般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。共涉及项目16个，资金1224.83万元，占一般公共预算项目支出总额的89.5％。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，民政部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。
  二、部门决算中项目绩效自评结果
  根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市民政局2018年部门整体支出绩效自评得97.9分，绩效等级为优。在切实加强社会救助体系建设、提升防灾减灾救灾综合能力、加快推进养老服务业发展、提升基层政权建设和社区治理水平、统筹推进专项社会事务管理等方面取得良好的社会效益。发现的问题：一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是工作经费短缺，多项工作没有专项经费，影响工作开展；三是养老服务、基层政权管理、社会组织管理、社会福利社会事务、救灾储备等方面需加大资金投入。下阶段将进一步抓好项目设置，科学编制预算。
  附件：2018年度随州市民政局整体支出绩效自评表
  
  
  
  
  
  
  
  
  第四部分 随州市民政局2018年部门决算表
  一、随州市民政局（汇总）
  
  
  
  
  
  
  

  
  二、随州市民政局（本级）
  
  
  
  
  
  
  

  
  第五部分 有关名词解释
  1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
  2、行政运行（2013101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
  4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。