目录

一、单位基本情况        

（一）主要职责

（二）内设机构

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明（公开01表）

（二）收入决算情况说明（公开02表）

（三）支出决算情况说明（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算情况（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）机关运行经费的情况说明 

三、政府采购情况

四、关于国有资产占用情况说明

五、关于2017年度预算绩效情况的说明

六、名称解释
　　一、单位基本情况                                     
　　（一）主要职责
　　1、贯彻执行中央外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的方针、政策、法规以及市委和市政府关于外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的指示和决定；制订本市外事、侨务、引智、港澳、旅游工作的政策规定和工作规划；负责归口管理、统筹协调全市的外事、旅游工作，指导协调各地和市直各部门开展侨务、引智、港澳工作，指导协调各地和市直部门发展旅游工作，承担市委外事工作领导小组、市旅游业发展委员会的日常工作。
　　2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事、侨务、引智及涉港澳事务文件；承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国地方现职正、副市级及其以上人员来访的具体报批事宜；审核本市县处级及以下人员因公临时出国(境)和邀请国外相应人员来访的有关事宜并按规定报批。为上述出国(境)人员出具出国(境)任务批件，并办理护照、签证和其它有关证件。
　　3、负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责安排接待港澳地区来本市访问的重要客人；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动，负责指导和协调本市重要外事活动礼宾事宜。
　　4、办理和参与境内涉外案件的对外交涉工作，协调有关部门、地方政府负责处置境外涉随突发事件，保护境外本市公民和机构的合法权益，参与处置市内涉外突发事件和涉台外事工作事务以及关系国家安全问题的有关涉外事宜，会同有关部门研究提出对重大外事违规违纪事件的处理意见，负责境外非政府组织在随活动的管理和市内民间组织参与国际非政府组织活动的管理工作，协助有关部门做好涉外工作中反恐防恐工作，管理来随采访的外国记者和外国驻随新闻机构及常驻记者事务，参与配合有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育活动。
　　5、负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作。配合有关部门研处涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作，会同有关部门做好华侨、华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作，负责对有关部门和社会团体所开展的华侨和华人工作进行必要的统筹、协调，指导、推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作，为全市经济和社会发展服务。   
　　6、负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益，负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作，主管全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作，协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作，承办需请市领导会见重要华侨、华人知名人士的审核报批工作，承办本市对华侨华人的文化交流及对外华文教育工作，会同有关部门开展侨务对台工作。
　　7、负责引进国外智力工作，协调处理引进国外智力工作中的重大事件，负责本市聘请外国专家的管理工作，负责组织管理和指导、协调全市国家机关及企事业单位人员出国（境）培训项目和研修的工作。
　　8、负责香港、澳门有关情况的调研工作，提出有关建议，负责本市与香港、澳门特别行政区政府及高层人士之间的交往、联络和接待工作，负责指导和管理本市与香港、澳门因公往来的有关事务，促进、协调本市与香港、澳门在经济、科技、文化、教育等各个领域的合作交流，参与本市企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作，依法管理港澳在随新闻机构和记者事务，负责协调港澳同胞在随的权益保护工作。
　　9、为重点企业提供“直通车”服务。
　　10、指导本市民间对外交往工作。
　　11、统筹协调全市旅游业发展。贯彻国家、省有关旅游业发展的政策法规和标准，拟订有关旅游管理的地方规范性文件，拟订全市旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施，指导全市旅游工作。
　　12、制定本市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织、指导重要旅游产品的开发。指导我市驻外和驻随旅游机构的业务工作。
　　13、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布，协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。
　　14、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责全市经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的报批及旅行社分社的审批工作，组织旅游饭店和“农家乐”的星级评定和负责评星后的复核工作，拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施，负责旅游安全的综合协调和监督管理，组织、协调旅游应急救援工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。
　　15、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家、湖北省赴港澳台旅游政策。　　　　
　　16、制定实施全市旅游产业发展战略，推动全市旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强市（县）创建工作，制定全市旅游名镇、旅游名村创建规划并组织实施。推动旅游目的地体系建设。
　　17、指导旅游教育培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，组织实施旅游教育、培训工作及全市旅游从业人员职业资格和等级考试认证。
　　18、承办上级交办的其他事项。
　　（二）内设机构
　　根据上述职责，市外事侨务旅游局设6个内设机构：
　　1、办公室
　　2、外事科
　　3、侨务科
　　4、旅游规划科
　　5、市场促进科
　　6、旅游监督管理科
　　本部门2017年末编制人数16人。其中行政编制15人，以钱养事编制1人；年末实有人数20人，其中在职人员15人，退休人员3人，以钱养事编制2人。
　　二、2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算情况说明（公开01表）
　　本年度财政拨款收入2393.51万元，其中财政拨款收入1843.69万元，上年结转549.82万元。
　　本年度财政拨款支出1926.84万元，其中：人员支出279.13万元，占14.49%；公用支出40.65万元，占2.11%；项目支出1607.06万元，占83.4%。

    单位严格按照预算要求支出，严格控制基本支出和项目支出，财政拨款支出占年度预算安排的81%，预算执行情况良好。
　　（二）收入决算情况说明（公开02表）
　　本年度决算收入总计1843.69万元，其中归口管理的行政单位离退休13.44万元，较2016年24.63万元减少11.19万元，减少的原因是：自2017年7月份退休人员退休金由人社部门直接支付；旅游业管理与服务支出1830.25万元（行政运行363.3万元较2016年253.18万元增加110.12万元；旅游宣传1466.95万元较2016年709.07万元增加757.88万元，增加106.88%），较2016年962.25万元增加868万元，增加90.2%，主要原因是2017年随州市参加央视首届魅力中国城评选，市财政增加参赛经费预算，局机关列支旅游宣传促销经费。
　　（三）支出决算情况说明（公开03表）
　　本年度决算支出1926.83万元，较2016年780.2万元增加1146.63万元，增加146.97%，主要原因是2017年随州市参加央视首届魅力中国城评选，市财政增加参赛经费预算，局机关列支旅游宣传促销经费。其中归口管理的行政单位离退休13.44万元，较2016年24.63万元减少11.19万元，减少的原因是：自2017年7月份退休人员退休金由人社部门直接支付；行政运行306.33万元，较2016年277.51万元增加28.82万元，主要原因是新进人员1名，另获5项创建奖励并增资晋级；旅游宣传1607.06万元，较2016年478.06万元增加1129万元，主要原因是参加央视首届魅力中国城评选，旅游厕所革命创建奖励经费增加。
　　（四）财政拨款收入支出决算情况（公开04表）
　　2017年本年一般公共预算财政拨款收入1843.69万元，年初财政拨款结转和结余330.万元，合计2173.77万元。
　　2017年社会保障和就业支出13.44万元，较2016年24.63万元减少11.19万元，减少的原因是：自2017年7月份退休人员退休金由人社部门直接支付；
　　商业服务业等支出1913.4万元，较2016年755.56万元增加1157.84万元，主要原因是参加央视首届魅力中国城评选，旅游厕所革命创建奖励经费增加；年末财政拨款结转和结余246.94万元，较2016年330.09万元减少83.15万元，主要原因是跨年度支付旅游宣传促销项目经费减少。全年度合计2173.77万元。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况（公开05表）
　　2017年一般公共预算财政拨款支出为：1926.83万元，其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）：13.44万元，较2016年24.63万元减少11.19万元，减少的原因是：自2017年7月份退休人员退休金由人社部门直接支付；行政运行（2150701）：306.33万元，2016年277.51万元增加28.82万元，主要原因是新进人员1名，另获5项创建奖励并增资晋级；旅游宣传1607.06万元，较2016年478.06万元增加1129万元，主要原因是参加央视首届魅力中国城评选，旅游厕所革命创建奖励经费增加。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（公开06表）
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算数为：319.78万元，其中：人员经费：279.13万元，公用经费：40.65万元。
　　按支出经费分类如下：
　　1、工资福利支出（301）：221.74万元，其中：基本工资：69.4万元、津贴补贴104.35万元、奖金5.86万元、社会保障缴费17.33万元、伙食补助费5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元、  其他工资福利支出7.42万元。
　　2、商品和服务支出（302）：33.11万元，其中：办公费2.49万元、印刷费1.83万元、水电费1.73万元、邮电费2.54万元、差旅费10.43万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.02万元、会议费0.50万元、培训费0.28万元、公务接待费0.87万元、委托业务费0.80万元、工会经费1.82万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他交通费0.30万元、其他商品和服务支出1.97万元。
　　3、对个人和家庭的补助（303）：17.21万元
　　4、其他资本性支出（310）：6.18万元，其中：办公设备购置费2.79万元、专用设备购置3.39万元、国内债务付息0.01万元、赠与1.34万元。
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（公开07表）
　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.31万元，其中公务接待费0.87万元，其15批次145人次，较2016年0.71万元增加0.16万元，增加22.53%，主要原因是协调魅力中国城竞演费用；公务用车运行费7.44万元较2016年8.5万元减少1.06万元，减少12.47%，主要原因是2016年使用的是前一年预存的燃油费，2017年属正常支出；因公出国（境）费0元，较2016年减少5.5万元，全年无因公出国（境）人员。
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
　　我局无政府性基金预算支出。
　　（九）机关运行经费的情况说明 
　　2017年，机关运行经费33.11万元，其中：办公费2.49万元、印刷费1.83万元、水电费1.73万元、邮电费2.54万元、差旅费10.43万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.02万元、会议费0.50万元、培训费0.28万元、公务接待费0.87万元、委托业务费0.80万元、工会经费1.82万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他交通费0.30万元、其他商品和服务支出1.97万元。较2016年37.82万元减少4.71万元，机关运行经费同比下降12.45%。主要原因是节约办公费用及全年无支出因公出国（境）人员费用。
　　三、政府采购情况
　　我局本年度政府采购货物、服务类及车辆维修保养类均是严格目录执行，坚持依法采购，应采尽采。2017年政府采购支出总额6.18万元，为采购办公用设备，占政府采购支出100%。
　　四、关于国有资产占用情况说明
　　截止2017年12月31日，我局共有车辆1台，属一般公务用车。

    单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　五、关于2017年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件要求，根据局工作职能，资金主要用于行政运行，旅游宣传促销及外事、侨务和侨联等工作支出，在整体资金使用上，严格执行预算管理、财政制度及机关财务管理制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。
　　（二）部门决算中绩效自评结果（98分）　
　　（三）主要工作情况
　　随州旅游业在市委、市政府的高度重视和大力推动下，围绕“四个全面”战略布局和五大发展理念，以打造华中地区知名旅游目的地的城市定位和“圣地车都，神韵随州”的旅游城市形象为目标，坚持转变旅游发展思路,创新旅游发展方式,不断提升城市旅游品质，推动我市从“景点旅游”向“全域旅游”转变，引领随州特色产业增长极发展，以“炎帝、编钟、大洪山、西游神话”等为代表的知名旅游名牌已经具有较强的市场感召力和影响力。我局组织的《魅力中国城》在央视三轮竞演挺进十强，全年实现全市累计接待游客2250万人次，实现旅游综合收入141.1亿元，同比增长11%和12%；全市30个旅游重点项目完成投资18亿元，占全市社会固定资产投资的1.5%，旅游综合收入占全市GDP的15.1%；洛阳镇成功创建省级旅游名镇，桃源村成功创建省级旅游名村，新增市级旅游强镇1个，旅游名村8个，全市旅游产业继续保持稳中有进、稳中有为的良好发展态势。
　　1、推动融合，丰富旅游产品结构。加快推动旅游产业融合发展，打造全域化、多层次旅游产品。在农业+旅游方面，今年成功打造大洪山花果海、神农牡丹谷、草店芍药园等赏花游产品，为乡村旅游注入新活力；在工业+旅游方面，推动裕国香菇产业园打造我市首个集观光、体验、购物于一体的工业旅游景点，目前该项目已作为我省两家国家级工业旅游示范备选项目之一报国家旅游局审批；在文体养生+旅游方面，长寿谷、抱朴谷、颐养生态城等康养项目推进顺利，西游记公园汽车场地赛、大洪山自驾营地等文体项目受到游客青睐。湖北大九车友汽车拉力赛在西游记公园成功举办，来自全国各地的近百台越野车来随参赛；在旅游+特色小镇方面，以长岗镇、洛阳镇、桃源村为代表的镇村名气逐步扩大，“十一”黄金周，长岗镇作为首批特色小镇受到媒体重点关注并在央视新闻中亮相。
　　2、科学部署，推进旅游厕所革命。继续推进旅游厕所“三年工作计划”，重点做好“四张名片”景区、“百里画廊”沿线、乡村旅游示范点、交通集散点等场所的旅游厕所足量达标和日常管理工作。三年来，市政府及县市区政府两级财政共投入引导补助资金近800万元，撬动社会资金近2000万元，完成143座旅游厕所的建设任务，其中，2017年新改建旅游厕所38所，正在创建国家5A级景区的炎帝故里文化旅游区完成6座3A级旅游厕所的新（改）建和1座第三卫生间的建设任务。
　　3、多措并举，实现旅游惠民、为民。首次发行随州旅游“一卡通”，实现100元全年无限制游玩8大景区（炎帝故里、大洪山、西游记、中国千年银杏谷、琵琶湖、田王寨、广水三潭、广水黑龙潭）,目前已累计销售5000余张。开通从城区到大洪山景区的88元直通车和到博物馆、炎帝故里的旅游专线车，为散客提供便利。推进智慧旅游建设，在主要景区推行网上购票和电子门票，加快电子讲解、手机导航等智慧旅游项目建设；完善随州旅游微信公众号，打造随州旅游APP，为市民和游客提供吃住行游购娱一体化的信息服务和各种优惠信息。
　　4、创新载体，彰显产业扶贫优势。出台《市旅游产业扶贫攻坚实施方案》，实施旅游名城名镇名村名景名店“五级联创”工程、乡村旅游后备箱工程和民宿、特色小镇、产业融合、精品线路、人员培训等九大工程；实施旅游产业扶贫试点，确定7个“景区带村”示范点、10个扶贫试点村、8个“公司(合作社)+农户”产业扶贫示范基地、11个产业融合带动示范基地，其中曾都区中国千年银杏谷景区入选全国旅游景区带村扶贫试点项目。推动乡村旅游产业升级，实施民宿发展计划，从旅游专项资金中挤出60万元，为千年银杏谷打造精品民宿示范片编制规划，为全市民宿建设探索新理念、新模式，目前银杏谷、淮河镇等一批民宿试点建设全面推进。
　　5、加强监管，提升旅游服务品质。联合工商、交通开展旅游市场欺客宰客整治行动和“不合理低价游”专项整治行动，约谈违规企业负责人6人次，关停旅行社1家，处罚旅行社5家。督促旅行社下架不合理低价线路12条，清理不合理低价旅游产品和超范围宣传的产品24条，收缴违规旅游宣传广告20余种，现场督办涉及广水市、曾都区不合理低价旅游产品600多人退团并返还费用，为游客挽回经济损失18万元。开展A级景区整治“百日行动”。对全市所有A级景区进行4批次暗访，下达整改督办函3份；督促大洪山和长寿谷景区就旅游安全和配套设施进行多项整改，督促银杏谷景区新建大型停车场1处，增设移动基站预警设施2处。今年赏银杏黄金月期间，在日均接待4000多人，周末接待突破万人的情况下，景区没有出现一次拥堵无序混乱的场面，我局也没有接到一例严重的旅游服务质量投诉。
　　6、强化营销，实现“四个突破”。一是在武汉首次大规模集中投放随州旅游形象宣传。利用武汉主要商圈户外LED屏、高铁站、地铁换乘站灯箱、屏蔽门、居民小区电梯广告位投放随州旅游形象宣传和旅游产品，开展了随州旅游“进社区、进高校”等活动10余场，为历年之最；二是新媒体营销全面开花。设计制作随州旅游精品线路H5上线推广，与专业机构合作推出了随州旅游的系列形象设计作品和视频，网上点击量达到1.2亿人次；三是市场开拓力度空前。组织开展“百城巡演”和800家周边五省旅行社“大采风”等活动，随州旅游的车身广告在香港、台湾、泰国首次亮相，三地主要旅行社在随踩线10多次，引进境外游客3000多人次；四是首次实现随州形象在央视惊艳绽放。认真策划、组织《魅力中国城》竞演活动，利用央视平台，大力推介“炎帝”“编钟”“大洪山”“银杏”四张名片，在三轮竞演中，随州城市形象、文化底蕴和旅游产品得到全面、集中、深入的展现，以总分第四名的成绩成功晋级全国十强，成为“全国十佳魅力城市”。
　　7、建好队伍，强化人才队伍培养。一方面“引进来”，为我市人才队伍输入新鲜血液。积极推进市校合作，与华中科技大学新闻学院签订旅游宣传促销协议，与中南民族大学签订旅游合作协议，招引30名专业对口大学生来我市景区、酒店及机关实习实训，借助高校为我市旅游发展提供人才支撑和助力；另一方面“强素质”，提高旅游人才队伍造血功能。举办酒店员工服务质量提升培训班、星级饭店管理人员培训班、旅游景区安全及应急演练培训班、导游及农家乐等各类培训班8期，培训旅游从业人员3000余人次；联合市人社局、总工会举办旅游饭店服务技能大赛，遴选一批服务水平较高、业务知识过硬、职业道德良好的旅游人才，带动我市旅游从业人员服务质量整体提高。
　　六、名称解释
　　1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金
　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　6、其他公务交通补助：指实行车改后随工资发放的公务交通补助。　
　　7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
　　8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
　　9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　附件：1、收入支出决算总表（公开01表）
　　2、收入决算表（公开02表）
　　3、支出决算表（公开03表）
　　    4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
　　   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
　　9、部门绩效自评表(09表)     
　　随州市外事侨务旅游局
　　2018年10月15日