随州市质量技术监督局2017年度决算情况

目   录

一、部门概况

二、部门决算单位构成

三、部门决算情况说明

四、“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况的说明

十、名词解释

十一、2017年度部门决算公开表、项目支出绩效自评表

　　一、部门概况
　　随州市质量技术监督局成立于1984年，前身为“随州市标准计量局”，1994年，更名为“随州市技术监督局”，1998年，根据国务院关于省级以下质量监督实行垂直管理要求，再次更名为“随州市质量技术监督局”，2001年1月，升格为地级“随州市质量技术监督局”，是湖北省质量技术监督局直属正处级行政机构。2016年7月，根据《省人民政府办公厅关于调整省级以下工商质监行政管理体制的通知》（鄂政办发[2016]33号），随州市质量技术监督局实行双重管理，地方政府管理为主。2017年1月市机构编制委员会办公室《关于明确随州市质量技术监督局机构设置人员编制和领导职数的通知》（随编办发[2017]2号）明确市质量技术监督局为随州市政府工作部门。
　　随州市机构编制委员会办公室随编办发[2017]2号文件明确的随州市质监局内设科室8个，即办公室、计划财务科、质量管理科（市质量强市战略工作领导小组办公室）、产品质量监督科（法规科）、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、人事科。下设三个副处级直属机构，即市质监局稽查分局、市质监局行政许可分局、市质监局城区分局；三个正科级直属事业单位，即随州市产品质量监督检验所、随州市信息与标准化所、随州市行政许可技术审查中心。市质监局机关编制36人，2017年底，实有在册27人，聘用人员3人，退休13人；市质监局稽查分局有编制12人，2017年底，实有在册14人，聘用人员1人，退休4人；市质监局行政许可分局有编制7人，2017年底，实有在编在册3人，聘用人员1人，退休0人；市质监局城区分局有编制8人，2017年底，实有在编在册8人，临时聘用人员1人，退休0人；市质检所核定事业编制24人，2017年底，实有在编在册15人，聘用人员8人，退休4人；市信息所核定事业编制10人，2017年底，实有在编在册5人，聘用人员4人，退休2人；市行政许可技术审查中心核定事业编制3人，2017年底，实有在编在册1人，聘用人员1人。
　　主要职责是：负责全市质量技术监督、质量宏观管理、产品质量安全监督工作，统一管理全市标准化、计量工作，统一管理和监督认证认可工作，承担综合管理全市特种设备的安全监察、监管工作，负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作，查处违反标准、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全、纤维质量等法律、法规和规章的行为，承担质量强市工作委员会办公室日常工作。
　　二、部门决算单位构成
　　2017年度随州市质监系统纳入财政部门决算的行政单位1个，参照公务员管理单位有3个，事业单位有3个。具体构成如下：
　　1、随州市质量技术监督局（本级）
　　2、随州市质量技术监督局稽查分局
　　3、随州市质量技术监督局行政许可分局
　　4、随州市质量技术监督局城区分局
　　5、随州市产品质量监督检验所
　　6、随州市信息与标准化所
　　7、随州市行政许可技术审查中心
　　三、2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算情况说明
　　1、收入决算情况
　　2017年系统汇总决算收入总额为4188.03万元，较上年增加1903.93万元。其中，财政拨款收入2097.27万元，较上年增加887.84万元；其他收入2004.55万元，较上年增加1781.31万元；用事业基金弥补收支差额40万元，较上年减少54.28万元；年初结转和结余46.21万元，较上年减少710.94万元。
　　市局机关决算收入总额为2847.8万元，较上年增加1593.54万元。其中，财政拨款收入808.88万元，较上年增加227.96万元；其他收入2003.09万元，较上年增加1995.96万元；年初结转和结余35.83万元，较上年减少630.38万元。
　　财政拨款收入增加主要因体制和工资制度改革，财政拨款补助增加；其他收入增加主要因国家专用汽车车载装置产品质量监督检测中心建设投入大幅增加；用事业基金弥补收支差额和年初结转、结余减少主要因执行国家政策，盘活存量资金。
　　2、支出决算情况
　　2017年度系统汇总决算支出总额为4188.03万元，较上年增加1903.93万元。其中，基本支出1213.88万元，较上年增加141.35万元；项目支出2770.23万元，较上年增加1609.12万元；结余分配、年末结转和结余203.92万元，较上年增加153.46万元。
　　市局机关决算支出总额为2847.8万元，较上年增加1593.54万元。其中，基本支出657.02万元，较上年增加237.54万元；项目支出2019.68万元，较上年增加1220.73万元；结余分配、年末结转和结余171.1万元，较上年增加135.27万元。
　　增加主要原因是国家专用汽车车载装置产品质量监督检测中心建设主体工程建设资金突入增加，年末中心建设有少量结转下年使用的资金。
　　（二）财政拨款支出预决算对比情况
　　2017年度系统汇总财政拨款决算支出为2070.23万元，较年初预算增加382.57万元，主要因预算执行过程中增加政策性增资等经费。其中一般公共服务支出1582.88万元，社会保障和就业支出83.78万元，医疗卫生与计划生育支出44.13万元，资源勘探信息支出5.91万元，商业服务业等支出283.22万元，住房保障支出70.31万元。
　　市局机关财政拨款决算支出为802.82万元，较年初预算减少424.42万元，主要因预算执行过程中，市局对年初预算进行调整给直属单位。其中一般公共服务支出657.98万元，社会保障和就业支出81.78万元，医疗卫生与计划生育支出23.39万元，住房保障支出39.67万元。
　　（三）结转结余情况
　　系统汇总结余（转）203.92万元。市局机关结余（转）171.1万元。主要原因是年末专汽中心建设有少量资金和少量年末下达的资金结转下年使用。
　　四、“三公”经费支出情况说明
　　2017年度系统汇总“三公”经费支出年初预算数为80.84万元，决算数为40.01万元，决算数较上年度增加1.7万元，增长4.44%；市局机关“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为15.06万元，决算数较上年度增加0.37万元，增长2.52%。其中：
　　1、系统汇总因公出国（境）支出年初预算数为10.7万元，决算数为0万元，决算数较上年度持平;市局机关因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数较上年度持平。因未安排出国活动。
　　2、系统汇总公务接待支出年初预算数为33.85万元，决算数为18.18万元，决算数较上年度减少1.43万元，下降7.29%;市局机关公务接待支出年初预算数为15万元，决算数为6.97万元，决算数较上年度减少0.14万元，下降1.97%。因公务接待次数减少，接待费支出相应减少。
　　3、系统汇总公务用车运行支出年初预算数为36.29万元，决算数为21.83万元，决算数较上年度增加3.13万元，增长16.74%；市局机关公务用车运行支出年初预算数为16万元，决算数为8.09万元，决算数较上年度增加0.51万元，增长6.73%。因业务量增加，用车次数有所增加。
　　系统汇总公务用车购置支出年初预算数0万元，决算数为0万元，决算数与上年度无变化。
　　4、系统内公务用车购置0辆，公务用车保有7辆；国内公务接待314批次，国内公务接待1907人次。市局机关公务用车购置0辆，公务用车保有3辆；国内公务接待79批次，国内公务接待698人次。
　　五、机关运行经费支出情况说明
　　2017年全系统运行经费86.78万元，较上年减少42.71万元，下降32.98%。市局机关运行经费42.85万元，较上年减少29.6万元，下降40.85%。主要原因是厉行节约、运行成本降低。
　　六、政府采购支出情况说明
　　2017年度系统汇总政府采购支出总额2233.43万元，其中：政府采购货物支出332.64万元，占14.89%；政府采购工程支出1889.46万元，占84.6%；政府采购服务支出11.33万元，占0.51%。
　　市局机关采购1900.15万元，含货物类4.16万元，占0.22%；工程类1888.68万元（其中其他资金1873.88万元），占99.4%；服务类7.31万元，占0.38%。
　　七、国有资产占有情况说明
　　截止2017年12月31日，系统汇总共有车辆11辆，其中一般（应急）公务用车3辆，特种专业技术用车7辆，危化品安全监管用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。市局机关共有车辆3辆，其中应急公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。
　　八、政府性基金预算情况说明
　　2017年度本部门无政府性基金预算。
　　九、2017年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金400万元。从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，质监部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作，支撑了质监事业发展。
　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果  
　　2017年度随州市质量技术监督局质量监督管理经费财政拨付资金到位400万元，所拨资金全部用于“质量监督管理经费”项目使用，实际使用390.94万元，结转下年9.06万元（为2017年12月21日下达国库指标）。质量监督管理经费支出与项目立项申请相一致，达到了项目绩效要求。评定结果综合得分为88分，评价结果类型为A，评价结果级别为优。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计需进一步加强；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设；二是进一步健全监控机制。
　　十、名词解释
　　（一）收入科目
　　  1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
　　  2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　  3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（二）支出科目
　　一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）
　　  1、行政运行（质检）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　  2、质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
　　  3、事业运行（质检）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　  4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
　　5、三公经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
　　6、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
　　附件：
　　1、随州市质量技术监督局（汇总）2017年度部门决算公开表
　　2、随州市质量技术监督局机关2017年度单位决算公开表
　　3、《项目支出绩效自评表》