市扶贫办2015年决算公开说明

    一、单位基本情况

  （一）市扶贫办主要职责

  一是贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设地方性法规、市政府规章草案；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。二是指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。三是负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。四是负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、老区建设等重点工作实施和检查指导。五是组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。六是拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。七是负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。八是承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

  （二）机构和人员情况

  2015年没有变动。根据随政办发[2010]65号《随州市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，市政府扶贫办行政编制为5名。其中主任1名，副主任1名；正科级领导职数3名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。设综合科、扶贫开发科、老区建设科3个内设机构。目前，市扶贫办实有人员6人，超编1 人。其中：在岗不在编人员，是2011年10月11日由市委组织部任命为副调研员进入。

  （三）2015年取得的主要扶贫成效

  2015年是“十二五”扶贫规划实施的最后一年，也是新一轮扶贫攻坚的启始年，我市扶贫开发工作以减贫脱贫为总目标，以精准扶贫为总要求，以扶贫攻坚为着重点，以驻村帮扶、雨露计划、金融扶贫、整村推进为主要抓手，全年共争取上级资金10361万元，整合各类资金1.5亿元，实施扶贫开发项目315 个，启动20个重点贫困村整村推进，完成验收、启动连片扶贫开发项目各1处，完成雨露计划学员培训300名，实现减贫2万人,圆满完成全年目标任务。我市扶贫开发工作被省扶贫攻坚领导小组评为“优秀”等次。

  二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况

  2015年收入、支出年初预算安排200.98万元，与上年170.09万元，净增30.89万元，增长幅度18.16%，增长变动原因主要是扶贫工作经费增长和人员工资标准变动，年度执行中调整218.01万元，增长17.03万元，调整原因是扶贫攻坚工作经费和人员工资变动。

  （二）收入支出预算执行情况

  2015年收入支出预算执行基本情况229.61万元，与上年度172.03万元比净增57.57万元，增长幅度33.47%，增加主要原因贫困人口建档工作经费增长。

  （三）““三公”经费”支出预算执行情况

  2015年““三公”经费”支出预算执行基本情况2.69万元（其中:出国费用支出0万元，公务接待费用支出0.8万元，公务用车费用支出1.89万元）比2015年初预算安排5.88万元（其中:出国费用支出0万元，公务接待费用支出0.37万元，公务用车费用支出5.51万元），减少6.29万元，降低54.25%，与上年度8.98万元减少3.19万元，降低70.04%，降低主要原因：严格执行中央八项规定，出国费用支出为0万元，压缩公务接待和公务用车费用支出。

    （四）年末结转和结余情况

  1、2015年度财政拨款结转218.52万元，财政拨款结余43.49万元；2014年度财政拨款结转172.03万元，财政拨款结余32.40万元。项目经费无结余情况。

  2．结余结转扶贫考核工作正在开展和扶贫攻坚办工作经费尚未结算。

  （五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  扶贫攻坚办工作任务繁重，省、市对精准扶贫工作高度重视，检查督办活动多，所需资金经费量变化大，预算执行有变化。

   三、资产负债情况分析

  2015年资产总额74.53万元，（其中：流动资产43.48万元固定资产31.05万元）负债总额0万元，比2014年度63.45万元（其中：流动资产32.40万元、固定资产31.05万元，增加11.08万元），增长幅度17.465%，变动原因是财政拨款结余增加 。  

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  2015年度市扶贫办按照新预算法的要求严格进行财务管理，能坚持厉行节约，落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，强化支出预算管理，认真组织决算、编报、审核、公开年度预算等工作。