随州市建筑行业技术培训中心2025年部门预算

目   录 

第一部分  随州市建筑行业技术培训中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市建筑行业技术培训中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算

第一部分  随州市建筑行业技术培训中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要职责:一、贯彻执行国家、省、市关于建设行业职业技术教育培训的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市建设行业职业技术教育培训的中长期规划和年度计划，并负责组织实施;二、负责建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训;三、负责建筑业企业关键岗位人员继续教育，提高专业技术人员及技术骨干掌握新技术、新工艺、新材料、新设备的能力；四、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市建筑行业技术培训中心是经县级随州市编委随编发[1988]5号文、地级随州市编委随编发[2003]35号文批准成立的，并于1999年被省建设厅认定为全省建设类三级培训机构，2007年被省建设厅认定为全省建设行业专业技术管理人员职业资格培训机构，随编办发[2015]70号明确为公益二类的事业单位，隶属市自然资源和城乡建设局管理。编制数为0，现实有在职人员4人（其中体制内人员2人，人事代理人员1人，聘用人员1人）退休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年部门预算收入97.96万元，其中，财政拨款12万元，事业收入85.96万元。比2024年增加了6.81万元，同比增加了7.47%，主要原因是现场从业人员、工人职业培训增加。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额97.96万元。其中基本支出61.96万元，较上年预算安排增加6.81万元，同比增加了7.47%；项目支出36万元，与上年持平。

按资金性质分类：一般公共预算财政拨款12万元，事业收入85.96万元。

按支出功能分类：社会保险和就业支出8.78万元，比上年增加了0.07万元，增加了0.80%；卫生健康支出1.21万元，比上年增加了0.01万元，增加了0.83%；城乡社区等支出85.67万元，比上年增加了6.71万元，增加了8.50%；住房保障支出4.6万元，比上年增加了0.04万元，减少了0.88%。

（三）财政拨款支出情况

2025年部门财政拨款支出12万元，其中工资福利支出12万元,同比增加了100%，主要原因是首次纳入财政拨款,主要用于人员工资支出.

（四）政府性基金情况

2025年部门无政府性基金，与往年持平。

（五）国有资本经营预算情况

2025年部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与往年持平。

四、机关运行经费安排情况

2025年部门无财政资金安排的机关运行经费,与往年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年部门无财政资金安排的“三公”经费,与往年持平。

六、政府采购预算安排情况

 2025年事业收入的新增政府采购预算安排0.9万元，其中计划购置0.7万元的办公设备及0.2万元的复印纸，比上年减少0.2万元，减少22.2%，主要原因是本单位减少了办公设备购置。

七、国有资产占用情况

截止2024年12月31日止，资产总额为2.48万元，包括流动资产0.78万元，固定资产净值1.70万元，其中房屋210平方米，原值2.99万元，净值0.64万元；通用设备类原值 6.23 万元，净值0.02万元；家具用具类原值2.31万元，净值1.04万元无单价200万元以上大型设备。年初资产总额4.59万元，减少2.11万元，减少45.9%。主要原因为固定资产折旧及培训减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为紧紧贯彻执行国家、省、市关于建设行业职业技术教育培训的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市建设行业职业技术教育培训的中长期规划和年度计划，并负责组织实施;负责建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训;负责建筑业企业关键岗位人员继续教育，提高专业技术人员及技术骨干掌握新技术、新工艺、新材料、新设备的能力。年度目标为开展建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训，确保我市现场专业人员、工人职业培训考核工作健康有序开展。

2、长期目标：开展建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训, 确保我市现场专业人员、工人职业培训考核工作健康有序开展。

产出指标：数量指标现场专业人员培训人数,指标值≥1500人,质量指标现场专业人员培训合格率,指标值≥80%,时效指标完成工作时间,指标值≤12月。指标设立依据是湖北省住房和城乡建设厅《关于印发<湖北省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训实施细则 > <湖北省 住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3号）

效益指标：社会效益指标提高现场专业人员队伍素质，为建筑业发展和工程质量安全提供人才,指标值≥90%,指标设立依据效益指标达标。

满意度指标：服务对象满意度指标服务培训人员满意度,指标值≥95%,参训人员满意度,指标值≥95%,指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标开展建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训, 确保我市现场专业人员、工人职业培训考核工作健康有序开展。

产出指标：数量指标现场专业人员培训人数,指标值≥1500人,质量指标现场专业人员培训合格率,指标值≥80%,时效指标完成工作时间,指标值≤12月。指标设立依据是湖北省住房和城乡建设厅《关于印发<湖北省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训实施细则 > <湖北省 住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3号）

效益指标：社会效益指标提高现场专业人员队伍素质，为建筑业发展和工程质量安全提供人才,指标值≥90%,指标设立依据效益指标达标。

   满意度指标：服务对象满意度指标服务培训人员满意度,指标值≥95%,参训人员满意度,指标值≥95%,指标设立依据满意度指标达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“培训业务支出项目”主要内容是：开展建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训, 确保我市现场专业人员、工人职业培训考核工作健康有序开展;保障单位日常运行。2025年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为单位资金。

2、项目年度绩效目标是：开展建筑业企业各类管理人员和建设行业生产操作人员培训, 确保我市现场专业人员、工人职业培训考核工作健康有序开展。

3、项目绩效指标设置情况:

 产出指标：数量指标现场专业人员培训人数,指标值≥1500人,质量指标现场专业人员培训合格率,指标值≥80%,时效指标完成工作时间,指标值≤12月。指标设立依据是湖北省住房和城乡建设厅《关于印发<湖北省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训实施细则 > <湖北省 住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3号）;湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）。

效益指标：社会效益指标提高现场专业人员队伍素质，为建筑业发展和工程质量安全提供人才,指标值≥90%,指标设立依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》、《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）》和有关法律法规、标准规范。

满意度指标：服务对象满意度指标服务培训人员满意度,指标值≥95%,参训人员满意度,指标值≥95%,指标设立依据满意度指标达标。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

样式：我部门2025年无国有资本经营预算支出，与年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。

         第二部分  随州市建筑行业技术培训中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出表，与去年一致，故该表为空表。

八、政府性基金预算支出表

备注：我部门2025年无政府性基金预算支出表，与去年一致，故该表为空表。    

            九、项目支出表

十、政府采购预算