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随州市医疗保障服务中心2025年部门预算
  • 发布时间:2025-01-17 17:45
  • 信息来源:随州市医疗保障局
  • 编辑:随州市医疗保障局
  • 审核:罗皓月
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随州市医疗保障服务中心2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市医疗保障服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表


第一部分  随州市医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理,医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算。

二、机构设置情况

市医保中心为2019机构改革新组建单位,2020年开始编制部门预算,2025年纳入预算编报范围的包括:医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为:办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科。市医保中心编制14名。单位实有人数:参公6人、事业7人、以钱养事3人、聘用4人、退休2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门预算收入315.58万元,比上年298.79万元增加16.79万元,增幅5.62%。其中财政拨款314.78万元,较上年298.79万元增加15.99万元;其他收入0.53万元,较上年0万元增加0.53万元,上年结转结余0.27万元,较上年0万元增加0.27万元。

(二)支出预算情况

2025年医保中心预算支出315.58万元,比上年298.79万元增加16.79万元,增幅5.62%。按经济分类:工资福利支出245.3万元较上年230.27万元增加15.03万元,增加原因:人员增加和晋级晋档;对个人和家庭的补助0.92万元上年9.52万元减少8.6万元,减少原因:退休人员费用不再由单位支付,单位只负责医疗保险费;商品和服务支出18.57万元,较上年17.57万元增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年部门财政拨款收入314.78万元,比上年298.79万元增加15.99万元。财政拨款(补助)314.78万元,比上年298.79万元增加15.99万元;纳入预算管理的非税收入0万元,较上年0万元持平。

财政拨款支出情况增加原因:人员增加和晋级晋档

(四)政府性基金情况

无政府性基金收入和支出。

(五)国有资本经营预算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位2025年公用经费为18.57万元,较上年17.62万元增加0.95万元。其中办公费6万元,公务接待费0.2万元,福利费0.1万元,工会经费0.3万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,其他交通费用4.32万元,其他商品和服务支出6.65万元。

增加原因:人员晋升增加了其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排0.2万元,比上年0.2万元持平。

公务接待费0.2万元,比上年0.2万元持平。

公务用车运行维护费0万元,比上年0万元持平。

公务用车购置费0万元,比上年0万元持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购总额3.4万元,较上年3.5万元下降0.1万元。减少原因:细化支出。

七、国有资产占用情况

医保中心2025年初资产总额48.49万元,较上年37.45万元增加11.04万元,增幅29.48%。其中流动资产0.43万元,较上年产0.46万元减少0.03万元;固定资产净值48.06万元,较上年37.45万元增加10.61万元,增幅28.33%,无形资产67.96万元,较上年67.96万元持平,其中信息数据67.96万元。

八、重点项目预算绩效情况

(一) 部门整体绩效目标编制情况

市医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

整体绩效目标:长期目标为保证医疗保障服务正常开展,保持良好的工作秩序,统筹推进医疗保障基金监管,逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为,实现定点医药机构现场检查全覆盖。

年度目标1:充分运用智能审核和监控规则,精准支付

产出指标:数量指标(基金精准拨付)+时效指标(基金拨付及时到位),指标设立依据是计划标准

效益指标:确保医保服务正常开展,指标设立依据是计划标准

满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准

年度目标2:严格两定管理,确保基金安全、稳定

产出指标:质量指标(保障基金安全,确保业务正常开展),指标设立依据是计划标准

效益指标:数量指标(日常监管),指标设立依据是计划标准

满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准

(二)重点项目绩效目标编制情况

医保服务及运行经费项目

1、“医保服务及运行经费”主要内容是:确保经办服务工作正常运转。2025年预算安排50万元,其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标:保障医保中心各项工作正常运转,服务局机关及所有参保患者,年度各项考核达到预期。

3、项目绩效指标设置情况:

质量指标:保证医疗保障服务开展良好,指标设立依据是计划标准。

社会效益指标:医保服务正常运转,保持良好的工作秩序,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

无。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、 收入科目财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  二、支出科目
一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出
  机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  随州市医疗保障服务中心2025年部门预算公开表

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