随州市医疗保障基金核查中心2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市医疗保障基金核查中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市医疗保障基金核查中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市医疗保障基金核查中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

承担医疗保障基金使用情况核查，建立健全医疗保障基金使用监督管理机制，提高医疗保障基金使用效率等工作。

二、机构设置情况

随州市医疗保障基金核查中心属于公益一类、全额拨款、独立核算、正科级的事业单位。单位于2021年12月底成立。2023 年纳入预算编报。市医疗保障基金核查中心构成为:综合办公室、核查科、信息办。事业编制人数5 人，聘用1 人，实有6人。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督;办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《政府会计制度》等法律法规。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门预算收入112万元(均为财政拨款【补助】收入)，比上年111.58万元增加0.42万元，增幅0.37%。收入增加原因是养老保险缴费基数上调。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为112万元(其中按经济分类:社会保障和就业支出11.16万元，卫生健康支出95.78万元，住房保障支出5.07万元)，较上年预算支出增加0.42万元，增幅0.37%，增加原因是养老保险缴费基数上调。

(三)财政拨款支出情况

2025财政拨款支出预算总额为112万元(其中按经济分类:社会保障和就业支出11.16万元，卫生健康支出95.78万元，住房保障支出5.07万元)，较上年预算支出增加0.42万元，增幅0.37%，增加原因是养老保险缴费基数上调。

(四)政府性基金情况

我部门2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年一致。

(五)国有资本经营预算情况

我部门2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与2024年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年我部门公用经费为5万元，其中办公费1.85万元、印刷费0.40万元、培训费0.30万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.85万元、其他商品及服务支出费用1.5万元。与2024年部门公用经费一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市医疗保障基金核查中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年增加0.05万元，主要原因是:根据实际需要安排年初预算。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加) 0 %，主要原因是:我部门2025年无因公出国(境)费用，与2024年一致。

公务接待费0.1万元，比上年增加0.05万元，同比增加100%，主要原因是:根据实际需要安排年初预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:我部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:我部门2025年暂无公务用车购置预算，与2024年一致。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购总额为4.5万元，面向中小企业采购金额为4.5万元，份额比例为100%，较上年预算安排的8万元减少3.5万元，同比减少77.8%。原因是本年度办公家具采买计划有所减少。

七、国有资产占用情况

2025年我部门年初资产总额16.96万元，较上年19.68万元减少2.72万元，同比减少13.8%。其中流动资产为0万元，与2024年一致;固定资产净值16.96万元，较上年19.68万元减少2.72万元,减少主要原因是为我部门2024年度固定资产折旧费。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为确保医保基金安全，实现定点医药机构现场检查全覆盖。年度目标为医保基金情况专项检查，完成全市1720家定点医药机构及药店。

2、长期目标1:长期目标为确保医保基金安全，实现定点医药机构现场检查全覆盖。具体指标设置为:

产出指标:基金监管覆盖面，覆盖率达到100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标:当地经济增长，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1:医保基金情况专项检查，完成全市1720家定点医药机构及药店，具体指标设置为:

产出指标:全市定点医疗机构检查≥1720家，指标设立依据是计划标准。

效益指标:数量指标(日常巡查)，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“医疗保障基金核查中心及运行经费项目”主要内容是:保障业务科室工作的正常开展。2025年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标:保障基金核查中心各项工作正常运转，年度各项考核达到预期。

3、项目绩效指标设置情况:

质量指标:宣传及打击欺诈骗保行为为工作重点，强化定点医药机构和参保人员法制意识。指标设立依据是计划标准。

社会效益指标:加大对定点医疗机构核查力度，促进医保领域风气、服务质量、服务标准得到进一步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与2024年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

第二部分  随州市医疗保障基金核查中心2025年部门预算公开表