随州市生态环境局广水市分局2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市生态环境广水市分局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市生态环境广水市分局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市生态环境局广水分局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

主要工作职责:

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市生态环境局广水市分局，是市生态环境局管理的正科级事业单位，内设办公室、水和大气环境股、土壤和固废管理股，下辖广水市生态环境保护综合执法大队、广水市环境监测站。

2025年度随州市生态环境局广水市分局现有编制116人。实有在职人数74人，退休人员42人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年收入总预算2087.31万元，其中:一般公共预算1748.11万元，上年结余结转一般公共预算160万元，上年结余结转单位资金179.2万元。

(二)支出预算情况

2025年支出总预算2087.31万元，其中:社会保障和就业支出223.49万元，卫生健康支出52.13万元，节能环保支出1717.45万元，住房保障支出94.23万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出总预算1908.11万元，其中社会保障和就业支出223.49万元，卫生健康支出52.13万元，节能环保支出1538.25万元，住房保障支出94.23万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

各部门的公用经费安排情况，包括办公148.33万元及印刷费12万元、邮电费6万元、差旅费15万元、会议费4万元、福利费5.07万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费3.9万元、办公用房水电费10.5万元、公务用车运行维护费15万元以及其他费用546.4万元，较上年预算安排的增160万元、项目资金增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市广水市生态环境局广水市分局一般公共预算“三公”经费年初预算安排23.7万元，比上年减少6.14万元，同比减少20.6%，主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，严控三公经费支出。具体变化情况如下:

因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:无因公出国事项。

公务接待费8.7万元，比上年减少(增加)4.39万元，同比减少33.5%，主要原因是:树立“过紧日子”思想，规范公务接待。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少1.75万元，同比减少10.4%，主要原因是:坚持一车一卡制度，规范公务用车管理。

公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:没有购车。

六、政府采购预算安排情况

2025年采购预算3.1万元，用于办公设备购置。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额716万元，包括流动资产87万元、固定资产629万元，现有公用车辆6辆，以及较上年增加46.4万元金额、比例增加6%，货币资金增加。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

按照部门的绩效目标编制要求，分局严格执行会计核算规范，各类资金均按规定用途进行预算编制，并编制单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表。

1. 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

    第二部分 随州市生态环境广水市分局2025年部门预算

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表