目  录

第一部分  随州市河道堤防运维中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市河道堤防运维中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市河道堤防运维中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作;负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施;负责跨县(市、区)的河道堤防建设与管理工作;负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作;中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作;承办市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据市编委《关于设立随州市河道堤防建设管理局等问题的通知》(随编发﹝2012﹞24号)、《关于设立河长制科等事项的通知》(随编发﹝2017﹞60号)及市编办《关于市水利局所属事业单位分类的批复》(随编办发﹝2012﹞24号)、《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》(随编办发﹝2021﹞99号)文件精神，批准我单位为正科级公益一类事业单位，原单位名称为随州市河道堤防建设管理局，于2021年11月更名为随州市河道堤防运维护中心，核定编制8名，实有人员8人，退休人员1人。核定领导职数1正1副，实配领导1正1副。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年收入预算总额3268.33万元，其中:一般公共预算136.33万元，上年结转结余3112万元。较上年收入预算总额3277.5万元减少9.17万元，同比减少了0.28%。主要原因是本年减少财政拨款项目经费预算收入。

(二)支出预算情况

2025年随州市河道堤防运维中心支出预算总额3268.33万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出136.33万元，上年结转结余支出3112万元。较上年支出预算安排3277.5万元减少9.17万元，同比减少了0.28%。主要原因是本年减少财政拨款项目经费预算收入。

2025年随州市河道堤防运维中心支出预算总额3268.33万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出20.6万元，卫生健康支出4.82万元，农林水支出3233.76万元，住房保障支出9.16万元。较上年支出预算安排3277.5万元减少9.17万元，同比减少了0.28%。主要原因是本年减少财政拨款项目经费预算收入。

2025年随州市河道堤防运维中心支出预算总额3268.33万元，按经济分类分为:工资福利支出118.33万元，商品和服务支出38万元，资本性支出(基本建设)3112万元。较上年支出预算安排3277.5万元减少9.17万元，同比减少了0.28%。主要原因是本年减少财政拨款项目经费预算收入。

(三)财政拨款支出情况

2025年随州市河道堤防运维中心财政拨款支出预算总额3248.33万元(其中本年一般公共预算拨款136.33万元、上年结转一般公共预算拨款3112万元)，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出20.6万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出9.16万元。较上年财政拨款支出预算总额3277.5万元减少29.17万元，减幅0.89%，主要原因是本年减少财政拨款项目经费预算收入。

(四)政府性基金情况

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市河道堤防运维中心日常公用经费支出预算总额8万元，其中:办公费0.5万元，印刷费支出0.5万元，电费支出0.5万元，邮电费支出0.5万元，租赁费0.8万元，工会经费支出1.36万元，福利费支出3.84万元。与上年日常公用经费支出预算总额8万元持平，无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市河道堤防运维中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市河道堤防运维中心政府采购预算总额0万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0万元，占采购总额的0%;政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，与上年预算安排0万元持平，无增减变化。

七、国有资产占用情况

随州市河道堤防运维中心2025年初资产总额10496.27万元，其中:流动资产319.17万元、固定资产净值2.96万元、无形资产净值0万元、在建工程10174.14万元，现有公用车辆0台，2025年初资产总额较上年年初5839.43万元增加4656.84万元，增幅79.75%，主要原因为:一是本年增加在建工程投资。二是本年新购固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:完成2025年河长制巡河任务和国债项目。

年度目标:完成国债项目的建设和减少河道四乱的情况。

2、长期目标

长期目标:2025年河长制巡河任务，具体指标设置为:一个星期两次一个季度市局领导带领巡河一次。每个星期的巡河次数≥2次，指标设立依据是河长制文件要求。

效益指标:全市河道巡查率≥100%，指标设立依据是河长制文件要求。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是上年标准。

3、年度目标

年度目标:国债项目完工，完成国债项目的建设和减少河道四乱的情况。具体指标设置为:

产出指标:工程验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:投资比例及时完成率=100%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是上年标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、河道堤防日常运行工作经费

(1)项目主要内容

确保河道堤防建设与管理及河长制工作正常开展，加强河道堤防管理，促进生态文明建设。2025年预算安排10万元，其中:10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

加强河道堤防行政审批管理、日常河道管理及河道堤防建设项目批后跟踪管理。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:日常运行工作完成率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:改善生态环境，加强河道堤防管理，促进生态文明建设，指标设立依据是计提标准。

2、府澴河流域系统治理(随州段)工程 

(1)项目主要内容

为提高府澴河流域随州段防洪能力，保障当地经济社会发展，实施府澴河流域系统治理(随州段)一期工程。2025年预算安排3097万元，其中:3097万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

提高府澴河流域随州段防洪能力，保障当地经济社会发展。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:工程完成质量100%，工程及时完成时效100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高府澴河流域随州段防洪能力，保障当地经济社会发展，指标设立依据是计提标准。

3、日常巡河工作经费 

(1)项目主要内容

协助办公室主任协调办公室所属单位落实河湖⻓制相关工作，全面货责市河道堤防建设管理局日常工作， 牵头负 责河道划界确权、河道清“ 四乱”、河道固废排查清理等工作。2025年预算安排15万元，其中:15万元资金来源为当年单位资金。

(2)项目绩效总目标

保障河长制的工作运行。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:河湖水质100%，每个季度完成度100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:水质安全保障河湖100%，指标设立依据是计提标准。

4、其他重点防洪工程补助

(1)项目主要内容

本次治理河段存在河道淤积严重，部分河段岸坡垮塌、局部堤顶欠高欠宽，涉及沿线两岸2.5万人，保护耕地2.49万亩。工程范围内部分河段岸坡存在垮塌、局部河道淤积、行洪不畅，防洪标准低等问题，存在防洪安全隐患，影响区域社会经济可持续发展。为此实施随州市漂水支流浆溪店河下段治理工程。2025年预算安排15万元，其中:15万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

治理河道总长5.23公里，包括堤岸治理6.849公里，格宾石笼固脚草皮护坡2公里，清淤疏挖5.23公里;工程主要保护沿线两岸2.5万人，2.49万亩耕地的防洪安全,工程防洪标准取10年一遇，治理范围堤防、建筑物级别均为五级。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:完成治理河道总长5.23公里，包括堤岸治理6.849公里，格宾石笼固脚草皮护坡2公里，清淤疏挖5.23公里指标设立依据是计划标准。

效益指标:完成保护沿线两岸2.5万人、2.49万亩耕地安全，指标设立依据是计提标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市河道堤防运维中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表