目   录

第一部分  随州市劳动就业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市劳动就业服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市劳动就业服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)参与制定和落实就业扶持、援助政策，组织实施就业服务项目，开展人力资源市场调查分析;

(二)指导开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等工作;

(三)负责受理投诉举报和各类渠道劳动保障维权线索及来访，协助依法纠正或查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

二、机构设置情况

随州市劳动就业服务中心(随州市劳动保障维权中心)为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室。随州市下岗失业人员小额贷款担保中心与其合署办公。

两个单位共核定编制18人，实际在岗19人(其中:编内16人，聘用3人)，退休3人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随州市劳动就业服务中心收入预算总额1765.8万元，其中:一般公共预算拨款收入379.55万元，其他收入23.25万元，上年结转结余收入1363万元。较上年收入预算安排1635.51万元增加130.29万元，增幅7.97%，主要原因是本年增加了劳动保障监察局人员经费预算收入。

(二)支出预算情况

2025年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1765.8万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出379.55万元，其他资金支出23.25万元，上年结转结余支出1363万元。较上年支出预算安排1635.51万元增加130.29万元，增幅7.97%，主要原因是本年增加了劳动保障监察局人员经费预算支出。

2025年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1765.8万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出1587.89万元，卫生健康支出17.42万元，住房保障支出28.5万元。较上年支出预算安排1635.51万元增加130.29万元，增幅7.97%，主要原因是本年增加了劳动保障监察局人员经费预算支出。

2025年随州市劳动就业服务中心支出预算总额1765.8万元，按经济分类分为:工资福利支出311.2万元，商品和服务支出1453.31万元，对个人和家庭的补助1.28万元。较上年支出预算安排1635.51万元增加130.29万元，增幅7.97%，主要原因是本年增加了劳动保障监察局人员经费预算支出。

(三)财政拨款支出情况

2025年随州市劳动就业服务中心财政拨款支出预算总额1742.55万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1564.64万元，卫生健康支出17.42万元，农林水支出132万元，住房保障支出28.5万元。较上年财政拨款支出预算总额1578.09万元增加164.46万元，增幅10.42%，主要原因是本年增加了劳动保障监察局人员经费预算收入。

(四)政府性基金情况

2025年随州市劳动就业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市劳动就业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市劳动就业服务中心日常公用经费支出预算总额27.31万元，其中:办公费1.28万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.62万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.89万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.09万元、其他商品和服务支出7.75万元。较上年日常公用经费支出预算总额17.78万元增加了9.53万元，增幅53.6%。主要原因为本年劳动保障监察局人员预算经费并入本单位，增加了其他交通费用预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市劳动就业服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.7万元，比上年的2.5万元增加0.2万元，同比增长8%，主要原因是:本年增加了公务接待预算安排。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.7万元，比上年的0.5万元增加0.2万元，同比增长40%，主要原因是:本年增加劳动保障监察业务支出。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市劳动就业服务中心政府采购预算总额0.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.5万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元，与上年预算安排一致，无增减变化。

七、国有资产占用情况

随州市劳动就业服务中心2025年初资产总额147.23万元，其中:流动资产2.64万元、固定资产净值144.59万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台，2025年初资产总额较上年年初102.16万元增加45.07万元、增幅44.12%，主要原因为:一是劳动保障监察局机构改革将资产调拨至本单位;二是本年新增购置办公设备。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人。参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。

年度目标:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人。参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。

2、长期目标

长期目标1:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人。参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;促进新增就业完成率100%;促进失业再就业完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业服务带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1:全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人。参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;促进新增就业完成率100%;促进失业再就业完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业服务带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、就业项目经费

(1)项目主要内容

就业工作经费、失业动态监测调查。2025年预算安排33.25万元，其中:10万元资金来源为当年一般公共预算，23.25万元资金来源为当年单位资金。

(2)项目绩效总目标

发挥失业保险预防失业、促进就业作用，激励企业承担稳定就业的社会责任。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:至少支持30家以上企业开展失业动态监测工作。为上级部门研判经济形势变化对就业、失业的影响，出台稳就业防失业政策提供依据。指标设立依据是计划标准。

效益指标:发挥失业保险作用，支持企业稳定岗位。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:失业动态监测服务对象满意度≥95%。指标设立依据是历史标准。

2、中央就业补助资金

(1)项目主要内容

用于就业创业服务、政策宣传费，2025年预算安排1231万元，其中:1231万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

开展就业创业政策进万家系列宣传，提高就业政策知晓率，扩大政策覆盖面。建立健全公共就业服务体系，实现全市城镇新增就业16000人，扶持劳动者成功创业、新增返乡创业主体2000个。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:全市城镇新增就业16000人;扶持劳动者成功创业、新增返乡创业主体2000个。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:通过报社、电视台、网络平台、印制政策宣传手册等大力开展就业创业宣传，指标设立依据是历史标准。

3、小贷奖补资金

(1)项目主要内容

用于开展创业担保贷款工作，扶持劳动者创业，创业带动就业。2025年预算安排132万元，其中:132万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

开展创业担保贷款政策宣传，提高政策知晓率，扩大政策覆盖面。开展创业提供贷款工作，扶持创业200人，创业带动就业700人。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:全市新增创业担保贷款7000万元;创业担保贷款系统上线推广，线上受理贷款申报100笔，指标设立依据是计划标准。

效益指标:扶持创业带动就业700人，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务对象满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

4、农民工工资清欠维权经费

(1)项目主要内容

用于受理举报投诉违法案件，做好农民工工资清欠及维权、日常办案、法律法规宣传、网络运行等工作。2025年预算安排35万元，其中:35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

受理举报投诉违法案件，做好农民工工资清欠及维权、日常办案、法律法规宣传、网络运行等工作。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:全年开展维权工作≥25次;农民工工资清欠维权办案活动数及结案率≥99%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:年案件办理数据≥300件，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务对象满意度≥99%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、劳动保障监察(2080105项):反映劳动保障监察事务支出。

4、就业管理事务(2080106项):反映就业和职业技术鉴定管理方面的支出。

5、行政单位离退休(2080501项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、其他就业补助支出(2080799项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、公务员医疗补助(2101103项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、创业担保贷款贴息及奖补(2130804项):反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

13、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

19、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市劳动就业服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表