随州技师学院2025年部门预算

目 录

第一部分  随州技师学院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州技师学院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州技师学院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。 学院现设有高考部、高技部及培训部，是国家级高技能人才培训基地。主要开展全日制高中、中技教育教学、培训、鉴定工作。培养中级工、高级工、技师、预备技师等技能人才，涵盖机械类、电工电子类、电子商务服务类等20多个工种。同时，为随州市技能竞赛提供高水平的硬件保证。 主要职责有:

1、承担全日制高中、预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。贯彻落实党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，完成技工学校各项教学任务;

2、根据市场和企业需求设置专业，招收初中、高中(或相当于高中学历)毕业生，学制三年至四年，主要培养中、高级技术工人，为国民经济和社会发展提供技术人才服务;

3、承担企业在职职工的技术提升培训以及就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

5、围绕随州市重点发展的产业领域，建设面向全国及随州市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。

6、创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。

7、承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。

8、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

9、组织开展面向企业和社会提供高端技能培训、评价以及竞赛等组织服务工作;

10、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

11、承办上级部门交办的其他工作。

12、负责完成职业技能鉴定。

二、机构设置情况

(一)部门机构设置

随州技师学院是由随州市烈山中学、随州市高级技工学校组成的，一个机构二个名称，是市人力资源和社会保障局所属事业单位，随州市烈山中学教学业务接受市教育局管理。

根据部门职责,随州技师学院下设高考部、技工教育部及培训部三个部。共有18个业务科室，分别是办公室(妇委会)、组织纪检处、人事处、计划财务处、教研督导处、学生工作处(团委、资助中心)、建设发展处(招生办)、后勤处、教务一处、人文社会部、信息技术部、机电工程部、教务二处、高一年级组、高二年级组、高三年级组、工会办公室、技能等级认定中心。

(二)部门人员情况

截至2025年末，单位编制实有人数264人，聘教、兼职教师及临时人员38人，退休人员79人。

(三)学生人数情况

截至2024年12月31日，随州技师学院在籍学生人数共计4318人。

(四)预算单位构成

随州技师学院部门预算包括:部门预算本级预算，无下级预算。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

随州技师学院2025年度收入预算总额为6866.98万元，较上年6660.57万元增加206.41万元，同比增加3.09%，增加原因主要是人员增加绩效工资及上年度项目经费资金结转。具体构成为:

1、一般公共预算拨款4573.18万元，较上年4273.58万元增加299.6万元，同比增加7.01%，主要原因是2025年增加了单列绩效及退休人员的统筹待遇;

2、财政专户管理资金收入1432万元，较上年1537万元减少105万元，同比减少6.838%，减少加原因是培训收入及学生减少;

3、其他收入756.96万元，较去年850万元减少93.04万元，同比减少10.94%，原因是2025年学院对外考试、其他补助、就业补贴减少等综合原因造成的;

(二)支出预算情况

2025年度支出预算总额6866.98万元，较上年6660.57万元增加206.41万元，同比增加3.09%，增加原因主要是人员增加及退休人员统筹增加导致财政拨款增加及上年项目资金结转等原因。具体构成为:

按照部门预算支出经济分类一般公共预算财政拨款人员支出4227.32万元，比上年4116.32万元增加111万元，原因是增加了人员经费的单列绩效及退休人员的统筹待等综合因素。其中:基本工资1522.72万元，较上年1552.57万元减少29.85万元，同比降低1.92%，减少原因主要是工资高的人员退休，新进人员职称低原因;津贴补贴207.88万元，较上年811.87万元减少603.99万元，同比降低74.40%，减少原因主要是津补贴同奖金核算口径不一致的原因;奖金1507.61万元，较上年814万元增加693.617万元，同比增加85.21%，增加原因主要是津补贴同奖金核算口径不一致的原因;绩效工资575.56万元，较上年1021.05万元减少591.05万元，同比降低43.63%，减少核算口径不一致等;机关事业单位基本养老保险缴费547.39万元，较上年661.56万元减少114.16万元，同比减少17.26%，减少原因主要是职称高的人员退休及财政拨款基数不一致;职业年金缴费273.7万元，较上年280.78万元减少7.08万元，同比减少2.52%，增减少原因主要是职称高的人员退休及财政拨款基数不一致;职工基本医疗保险缴费196.47万元，较上年200.83万元减少4.36万元，同比降低2.17%，减少原因主要是工资高的人员退休;住房公积金315.37万元，较上年322.20万元减少6.83万元，同比降低2.17%，减少原因主要是工资高的人员退休

商品和服务支出227.36万元，较上年156.96万元增加70.4万元，同比增加44.86%，增加原因是预算内非税资金增加等原因;其中:办公费6.8万元，较上年6.91万元减少0.11万元，降低1.59万元，降低原因是减少浪费等;印刷费15万元，较上年18.89万元减少3.89万元，同比降低20.57%，减少原因是控制相关印刷费用;水费30万元，较上年20万元增加10万元，同比降低50%，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;电费69.81万元，较上年20.83万元增加48.98万元，同比增加235.15%，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;邮电费2万元，较上年0万元增加2万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;物业管理费50万元，较上年0万元增加50万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;差旅费5万元，较上年8.8万元减少3.8万元，同比降低43.18%，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;差旅费5万元，较上年8.8万元减少3.8万元，同比降低43.18%，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;维修(护)费8万元，较上年0万元增加8万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;培训费1.2万元，较上年0万元增加1.2万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;工会经费35万元，较上年34.58万元增加0.42万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;退休费118.5万元，较上年0万元增加118.5万元，增加原因是增加了预算内资金，减少了预算外资金的水费支出;

(三)财政拨款支出情况

2025年度本单位财政拨款补助支出4573.18万元，为财政补助单位正式人员工资及社保支出 、公用支出。其中:人员经费4345.82万元，公用经费197.36万元，项目支出30万元。较上年财政拨款补助支出4273.57万元增加299.61万元，增加7.01%，原因是增加了退休人员统筹待遇等综合因素。

(四)政府性基金情况

随州技师学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

随州技师学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随州技师学院2025年度公用经费预算197.36万元(其中:办公费6.80万元、印刷费15万元、水费30万元、电费69.81万元、邮电费2万元、物业管理费20万元、差旅费5万元、 维修(护)费8万元、培训费1.2万元、专用燃料费1.45万元、劳务费1万元、工会经费35万元、公务用车运行维护费2.1万元)，较上年156.96万元增加40.4万元，增加25.73%，增加原因是因高中学生人数增加，公用经费拨款是按照生均公用经费核算的。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州技师学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.1万元，比上年减少1.3万元，同比减少38.23%，主要原因是:进一步控制“三公”经费。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，比上年减少1.2万元，主要原因是:进一步控制“三公”经费。

公务用车运行维护费2.1万元，比上年减少0.1万元，同比减少4.54%，主要原因是:进一步控制“三公”经费。

公务用车购置费0万元，比上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州技师学院政府采购预算总额120万元，采购预算全部为货物类。其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额120万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算120万元、政府采购服务预算0万元，较上年预算300万元减少180万元，同比降低60%，主要原因:2025年项目资金未拨付到位，未申报项目资金政府采购预算等原因。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，随州技师学院资产总额22025.63万元，其中:流动资产合计572.42万元(其中预付账款559.99万元，其他应收款净额12.42万元)，非流动资产合计21453.21万元，其中:固定资产净值7384.07万元，无形资产净值14069.13万元(全部为土地)。比上年23295.24万元减少1269.61万元,减少5.45%，减少的原因主要是按照新政府会计制度，计提固定资产和无形资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:随州市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作，全市技能培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育及高中教育工作。

年度目标为:确保人员经费的合理分配，合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费。完成新生招生任务，全面推进职业技能培训及鉴定工作。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。

2、长期目标

长期目标1:加强招生工作交流，营造积极招生工作氛围，力争完成或超额完成专业小组及总体招生、教学、培训目标任务。进一步加强职业技能培训，完成各项教学任务，学生升学率达到93%。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤5%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;技能培训人次≥2000人，培训完成率≥90%，升学率达到93%。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高就业率，就业稳定性有所提高，升学率比往年提高1%。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1: 认真贯彻国家、省、市关于大力发展职业教育的文件精神，完成市人社局下达的全年目标任务;完成日常教学任务;做好毕业生就业推荐工作;强化校园安全，做好学生日常管理;加强教师队伍建设，深 化教学改革，推进校企合作;开展高技能人才培训，为企业培养更多高素质技能人才，为随州市经济发展方式和促进就业提供强有力的技能人才保障。

全年计划招生1200人，完成培训鉴定人数2000人，具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;促进新增就业完成率100%;促进失业再就业完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:教学、培训工作带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、教学业务及校企合作项目经费

(1)项目主要内容

为完成我院高中、技能就业、技能高考的相关教学任务、要求及为了认真贯彻国务院《关于大力发展职业教育的决定》精神，紧紧围绕“以服务为宗旨，以就业为导向”的指导思想，深化校企合作，促进技能人才的培养，提高教育教学质量，更好地为经济建设和社会发展服务，为学生就业服务，结合学校实际，积极探索开展学校与企业间多渠道、多层次、全方位的合作模式，为企业和社会培养更多的适用性复合型专业技能人才。

(2)项目绩效总目标

为进一步推进学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。同时，加大培训提升教师教研水平，以开展课题研究为核心，全面推进教研工作，解决教育教学中的实际问题。完成全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练以及市、省、国家级技能竞赛训练，为随州培养更多更优质的高素质技能人才。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:总成本控制在500万元以内，合理安排预算支出，指标设立依据是学院2025年工作安排。其中:服务学生实训人数≥3000人，服务班级(个)≥40，实训完成率≥90%，完成时效情况≥98%。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:培训学员≥1200人，输送技工毕业生≥1200人，校企合作收入300万元，指标设立依据是以往任务及学院工作。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，企业满意率≥95%，政府主管部门满意率≥.90%，指标设立依据历史评价效果。.

2、中等学校学生资助补助资金。

(1)项目主要内容

中等学校学生资助补助资金项目的实施，是为了贯彻和落实国家相关助学政策，通过奖助学金帮助家庭困难学生顺利完成学业，不致因困辍学失学。这不仅仅是经济上的减负，更能体现国家关怀，可以更好的体现学院德育教育发展，通过对家庭困难学生精准化资助，解除他们在学习成长中的后顾之忧，帮助学生树立信心， 使他们能够安心学习。

(2)项目绩效总目标

促进贫困家庭学生成长成才，让家庭经济困难学生共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会， 共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。掌握建档立卡、低保、残疾 、家庭经济困难学生家庭经济情况，按照国家奖助学金相关政策比例及学院奖助学金评选政策程序进行评选确定受助对象，分别以中职助学金、国家励志助学金、国家助学金、校内助学金、减免学费等项目进行资助，保证资助对象评选精准。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:奖助学金发放比例≤5，奖助学金支出合规，严格执行相关财经法规、制度。受助对象选评合理性，应补尽补，以上指标设立依据是计划标准。

时效指标:奖助学金发放时效性，根据发放计划保障。奖助学金资金兑现及时性，按照发放计划及时兑现。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:对减轻受补助补贴学生经济负担的改 善或影响程度，改善。因贫困不能正常就学人0人。以上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位没有政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款资金收入，所以公开表为空表。

(二)对其他情况的说明

随州技师学院无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、教育支出(类)职业教育(款)技校教育:指技工院校的教育支出。

13、经济分类科目

(1)基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

(2)津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

(4)绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

(5)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(6)印刷费:反映单位的印刷费支出。

(7)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(8)差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分  随州市技师学院2025年部门预算公开表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算

(九)项目支出表

(十)政府采购预算表