目   录

第一部分  随州市农业农村局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市农业农村局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市农业农村局预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排。主要职责是：　　　

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十一)负责农业投资管理。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。

(十三)推进农业农村人才工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市农业农村局下设六个二级单位：分别是随州市畜牧兽医中心、随州市蔬菜事业发展中心、随州市农机事业发展中心、随州市农村经济发展中心、随州市农业综合执法支队、随州市水产事业发展中心。

随州市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事科、法规科、计划财务科、帮扶科（革命老区工作办公室）、种植业管理科（农药工作管理办公室）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设促进科，农村社会事业促进和农垦科、农村合作经济指导科、监督检查科、市场信息化和交流合作科、科技与人才科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设科、食用菌产业发展科等19个科室。 市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。市农业农村局机关行政编制36名（含市委农办秘书科编制）、工勤编制2名，事业编制5名，以钱养事人员1名。实有在职45人，其中行政干部33人，行政工人2人，参公人员2人、公益一类事业人员5人、公益性岗位2人，以钱养事1人、退休干部16人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年随州市农业农村局（汇总）收入预算总额3056.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2547.38万元，事业收入220万元，其他收入19.1万元。较上年收入预算安排2075.78万元减少980.24万元，减幅47.22%，主要原因为本年减少了其他收入资金项目经费预算。

（二）支出预算情况

2025年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3056.02万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出2547.38万元，事业支出220万元、其他资金支出19.1万元。较上年支出预算安排2075.78万元减少980.24万元，减幅47.22%，主要原因为本年减少了其他收入资金项目经费预算支出。

2025年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3056.02万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出298.55万元，卫生健康支出112.17万元，农林水支出2466.06万元，住房保障支出179.23万元。较上年支出预算安排2075.78万元减少980.24万元，减幅47.22%，主要原因为本年减少了其他收入资金项目经费预算支出。

2025年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3056.02万元，按经济分类分为：工资福利支出1898.18万元，商品和服务支出1116.87万元，对个人和家庭的补助支出14.27万元，资本性支出26.7万元。较上年支出预算安排2075.78万元减少980.24万元，减幅47.22%，主要原因为本年减少了其他收入资金项目经费预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年随州市农业农村局（汇总）财政拨款支出预算总额2725.58万元（其中本年一般公共预算拨款2547.38万元、上年结转178.2万元），支出按功能分类分为：社会保障和就业支出298.54万元，卫生健康支出112.17万元，农林水支出2135.63万元，住房保障支出179.23万元。较上年财政拨款支出预算总额2182.73万元增加542.85万元，增幅24.87%，主要原因：本年增加了财政拨款项目经费预算支出等。

（四）政府性基金情况

2025年随州市农业农村局（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随州市农业农村局（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市农业农村局（汇总）日常公用经费支出预算总额197.01万元，其中：办公费5.01万元、印刷费0.16万元、水费0.1万元、电费4.9万元、邮电费2.45万元、物业管理费0.46万元、差旅费1.27万元、维修（护）费0.5万元、租赁费4.2万元、会议费1.16万元、公务接待费5.94万元、劳务费3.5万元、委托业务费3.85万元、工会经费23.4万元、福利费63.18万元、公务用车运行维护费10.53万元、其他交通费用60.98万元、其他商品和服务支出5.41万元。较上年日常公用经费支出预算总额173.36万元增加了23.65万元，增幅13.64%。主要原因为本年增加工会经费及福利费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市农业农村局（汇总）一般公共预算“三公”经费年初预算安排52.37万元，比上年的13.95万元增加38.42万元，同比增长275.41%，主要原因是：本年增加因公出国（境）预算及公务用车购置费预算安排。其中：

因公出国（境）费12万元，比上年的0万元增加12万元，同比增长100%，主要原因是：本年增加因公出国（境）费预算业务安排。

公务接待费6.34万元，比上年的4.37万元增加1.97万元，同比增长45.08%，主要原因是：本年增加公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费14.03万元，比上年的9.58万元增加4.45万元，同比增长46.45%，主要原因是：本年增加公务用车维护养护经费预算。

公务用车购置费20万元，比上年的0万元增加20万元，同比增长100%，主要原因是：本年二级单位随州市农业综合执法支队增加公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市农业农村局（汇总）政府采购预算总额70.07万元，其中面向中小企业采购金额20.05万元，占采购总额的28.61%，面向小微企业采购金额50.02万元，占采购总额的71.39%；政府采购货物预算23.07万元、政府采购服务预算47万元，较上年预算安排的49.67万元增加20.4万元，增幅41.07%，主要原因：本年增加公务用车购置等政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市农业农村局（汇总）2025年初资产总额128.08万元，其中：流动资产0.01万元、固定资产净值128.07万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆5台，2025年初资产总额较上年年初的130.94万元减少2.86万元、减幅2.18%，主要原因为：本年计提固定资产折旧导致固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

  （一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：全面完成全年各项工作任务。

年度目标：全面完成全年各项工作任务。

2、长期目标

长期目标1：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；农业农村建设合格率100%；农业农村资源保护开发利用率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村发展带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；农业农村建设合格率100%；农业农村资源保护开发利用率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村发展带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、基层农技推广体系改革与建设

（1）项目主要内容

《省农业农村厅办公室关于印发湖北省2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施工作方案的通知》（鄂农办发【2023】75号。2025年预算安排30万元，其中：15万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

推广应用农业绿色高效技术模式3（项次），农技人员知识更新40人。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：推广应用绿色高效技术模式≥3次；农技人员知识更新培训≥40人，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：主推技术单产效益明显提高；参训人员专业素养和综合素质明显提升；主推技术利于生态环保；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

2、高素质农民培育项目

（1）项目主要内容

《随州市农业农村局关于印发随州市直2023年高素质农民培育工作方案的通知》（随农办【2023】14号），经营管理型香菇香稻产业链建设+电商培训、与退役军人事务局联合举办优质粮油生产技能与产业链建设+创业培训、与团市委联合开展技能服务型“果蔬茶药”产业生产技术与产业链建设+电商培训、专业生产开型水产特色健康养殖暨退捕渔民技能提升培训、由省调度培训，2025年预算安排225万元，其中：183万元资金来源为一般公共预算本年拨款；42万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

培育高素质农民243人，师资培训2人；头雁培训51人。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：培育高素质农民≥294人；师资调训≥2人；2025年底前完成；项目实施满意率≥85%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：农民素质明显提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是历史标准。

3、农产品质量安全监管监测资金

（1）项目主要内容

开展农产品质量安全例行监测和监督监测，2025年，市级种植业产品、畜禽产品和水产品定量检测300批次以上。制定监测方案，明确实施地点、时间、抽样品种。强化监测结果运用，例行监测不合格列入重点监控，监督监测不合格立案查处。提升农产品质量安全监管能力和检测水平。2025年预算安排32.2万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金；2.2万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

农产品质量安全合格率控制在97.5%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：市级定量检测≧300批次；农产品合格率≧97.5%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保护农业产业安全，不发生农产品质量安全事故；提升人民群众的幸福感；保护生态环境，生态效益逐步提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是历史标准。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费

（1）项目主要内容

《关于将市扶贫攻坚领导小组办公室工作经费列入财政预算的请示》及《关于更改项目经费名称的请示》依据，2025年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，贯彻落实省委、市委决策部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，切实加强干部能力建设，提升乡村振兴系统干部业务水平和履职能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是年度工作任务。

效益指标：可持续影响指标100%，指标设立依据是确保完成"巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作"年度工作任务。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

5、油菜扩种示范

（1）项目主要内容

《省农业农村厅关于实施2024年中央粮油生产保障项目通知》（鄂农计发〔2024〕8号）依据，2025年预算安排72万元，其中：72万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

在随县新街镇、广水市十里街道、关庙镇、曾都区何店镇各建立1000亩核心示范片，在随县安居镇、长岗镇、曾都区万店镇、淅河镇各建立200亩核心示范片。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：油菜产量4800亩；油菜单产增加2%；集成技术1套；指标设立依据是历史标准。

效益指标：项目区节本提质增效60元/亩；增强农业效益、提高农民收入；项目区化肥、农药使用量减少2%，指标设立依据是是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是历史标准。

6、农业产业化龙头企业高质量发展资金

（1）项目主要内容

根据省农业农村厅、市政府相关要求，组织具有本地农业特色的农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场等经营主体参展。2025年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

组织企业参加省农业农村厅举办的特色农产品品牌展示和交销对接，提高我市特色农产品知名度和美誉度，增强企业竞争力，促进我市特色产业链建设。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：参加企业≥30家；参展产品合格率100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农产品市场销售率提升≥10%，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

7、农业专项业务经费

（1）项目主要内容

耕地质量保护与提升工作经费、监测网点建设、农村新能源工作经费、土地经营权流转等经费。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

全面完成中央和省下达的建设工作任务；耕地质量提升。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：小型沼气工程≥12处；沼气服务网点≥1处；三沼综合利用示范点≥3处，清洁能源入户合格，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：改善人居环境，净化处置污染源，提高农产品品质和农效益；耕地质量得到保护和提升，指标设立依据是历史标准。

8、高标准农田建设项目管理费

（1）项目主要内容

组织2021-2025年度高标准农田建设项目竣工验收；组织2021-2025度高标准农田建设项目评审、变更评审；项目建设实地核查、质量监督、安全责任落实等项目管理工作；项目公示、业务培训、工作会议等办公支出。2025年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

按《湖北省高标准农田建设规划（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高标准农田建设新建（61.75万亩）和提质改造（61.29万亩）任务。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：新增高标准农田面积≥17.72亩；任务在1-2年内及时完成；项目验收合格率≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：粮食综合生产能力明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、行政运行（2130101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务（2130102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、农产品质量安全（2130109项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

12、行业业务管理（2130112项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行为一般性基本业务管理工作的支出。

13、农业生产发展（2130122项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

14、农村合作经济（2130124项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

15、其他农业农村支出（2130199项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

16、生产发展（2130599项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

23、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市农业农村局（汇总）2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表