目   录

第一部分  随州市水产事业发展中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市水产事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市水产事业发展中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。

2、组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。

3、负责全市渔业资源的开发利用和渔业环境监督，维护渔业生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船登记职能。

4、负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。

5、负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。

6、负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。

7、负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。

二、机构设置情况

随州市水产事业发展中心无内设机构，编制4人，实有在职在编4人，无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随州市水产事业发展中心收入预算总额88.91万元，其中:一般公共预算拨款收入88.91万元，其他收入0万元。较上年收入预算安排112.37万元减少23.46万元，减幅20.88%，主要原因为本年减少了项目资金预算收入。

(二)支出预算情况

2025年随州市水产事业发展中心支出预算总额88.91万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出88.91万元，其他资金支出0万元。较上年支出预算安排112.37万元减少23.46万元，减幅20.88%，主要原因为本年减少了项目资金预算收入。

2025年随州市水产事业发展中心支出预算总额88.91万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出5.24万元，农林水支出64.36万元，住房保障支出8.12万元。较上年支出预算安排112.37万元减少23.46万元，减幅20.88%，主要原因为本年减少了项目资金预算收入。

2025年随州市水产事业发展中心支出预算总额88.91万元，按经济分类分为:工资福利支出81.31万元，商品和服务支出7.61万元。较上年支出预算安排112.37万元减少23.46万元，减幅20.88%，主要原因为本年减少了项目资金预算收入。

(三)财政拨款支出情况

2025年随州市水产事业发展中心财政拨款支出预算总额88.91万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出5.24万元，农林水支出64.36万元，住房保障支出8.12万元。较上年财政拨款支出预算总额88.43万元增加0.48万元，增加0.54%，主要原因为本年增加了零星人员增资预算。

(四)政府性基金情况

2025年随州市水产事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市水产事业发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市水产事业发展中心日常公用经费支出预算总额7.61万元，其中:办公费0.25万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.68万元、福利费2.02万元、其他交通费用2.76万元、其他商品和服务支出0.4万元。与上年日常公用经费支出预算总额7.61万元持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市水产事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.1万元，与上年持平，无增减变化。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.1万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市水产事业发展中心政府采购预算总额0万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0万元，占采购总额的0%;政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，较上年预算安排增加0万元，增幅0%。

七、国有资产占用情况

随州市水产事业发展中心2025年初资产总额2.75万元，其中:流动资产0万元、固定资产净值2.75万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆0台，2025年初资产总额较上年年初的4.04万元减少1.29万元、减幅31.93%，主要原因为:本年计提固定资产折旧导致固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一) 部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:大力推进稻渔综合种养。加快渔业科技创新。加强水产品质量安全监管。抓好水产养殖污染综合治理。积极推进产业链延伸拓展。扎实推进党风廉政建设。

年度目标:大力推进稻渔综合种养。加快渔业科技创新。加强水产品质量安全监管。抓好水产养殖污染综合治理。积极推进产业链延伸拓展。扎实推进党风廉政建设。

2、长期目标

长期目标1:大力推进稻渔综合种养。加快渔业科技创新。加强水产品质量安全监管。抓好水产养殖污染综合治理。积极推进产业链延伸拓展。扎实推进党风廉政建设。具体指标设置为:

产出指标:全市水产放养面积≥36.96万亩;水产品产量≥9.13万吨;稻渔综合种养面积≥9.9万亩;总产值≥26.9亿元。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:水产事业带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1:大力推进稻渔综合种养。加快渔业科技创新。加强水产品质量安全监管。抓好水产养殖污染综合治理。积极推进产业链延伸拓展。扎实推进党风廉政建设。具体指标设置为:

产出指标:全市水产放养面积≥36.96万亩;水产品产量≥9.13万吨;稻渔综合种养面积≥9.9万亩;总产值≥26.9亿元。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:水产事业带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况:无

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助(2101103项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、行政运行(2130101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市水产事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表