随州市第一中学2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市第一中学预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市第一中学2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市第一中学预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》《未成年人保护法》等有关法律法规，全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，加速学校持续、稳定、健康发展。

二、机构设置情况

随州市第一中学创建于1934年， 2002年12月被湖北省教育厅正式批准为首批省级示范性普通高中。学校是公益二类事业单位，现占地约280亩，建筑面积4万m2。人员编制为242人，截止2025年12月31日在岗教职工276人，离退休134人。2025年拟新进入13名优秀大学毕业生。在校学生3103人。

随州市第一中学为随州市人民政府举办、实施高中教育的全日制教育机构，核定办学规模为 67个教学班，按工作需要设置校党政办公室、督查室(监察室)、党办、学工处、教务处、总务处、教科室、信息中心、工会办、团委、年级管理处等职能部门。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年我校收入预算为7249.39万元，其中:一般公共财政预算经费拨款(补助)4937.31万元，;一般公共财政预算专项收入拨款46万元(安保经费);一般公共财政预算行政事业单位资产收益拨款440万元;财政专户管理资金700万元;其他收入1050万元;上年结转资金76.08万元。

较上年预算收入8466.84减少1217.45万元，同比减少14.38%，减少主要原因是: 大型修缮项目减少较上年减少了1081.92万元，教材教辅预算较上年减少140万元。

(二)支出预算情况

2025年我校支出预算7249.39万元，本年支出较上年预算安排的8466.84减少1217.45万元，同比减少14.38%，减少的主要原因是本年其他收入预算安排的项目支出大幅减少。

支出按资金性质分为:一般公共预算拨款收入支出5423.31万元、财政专户管理资金收入支出700万元、其他收入支出1050万元、上年结转支出76.08万元。其中一般公共预算拨款收入较上年5348.13万元增加75.18万元，增加1.41%。增加主要原因是经费拨款人员经费增加122.46万元、因本年学生分配名额增加106人财政拨付公用经费增加12.72万元，同时资产收益比上年预算减少60万元;财政专户管理资金收入较上年780万元减少80万元，同比减少10.26%，减少的主要原因是学生学费及住宿费减少;其他收入较上年2323.7万元减少1273.7万元，同比减少54.81%，主要原因是用其他收入预算的大型修缮工程项目大幅减少;上年结转资金比上年增加61.08万元，增加的主要原因是上年有76.08万元的项目资金留待本年支付。

支出按功能分类分为:教育支出7249.39万元，较上年预算安排的8466.84减少1217.45万元，同比减少14.38%，减少的主要原因是本年其他收入预算安排的项目支出大幅减少。

支出按经济分类分为:工资福利支出5327.61万元，商品和服务支出1525.49万元，对个人和家庭的补助支出356.54万元，资本性支出39.75万元。其中工资福利支出较上年减少104.39万元，减少1.92% ，主要原因是因为事业预算收入和其他收入减少致可安排的事业单列核定绩效及退休统筹工资支出预算减少;商品和服务支出较上年减少193.34万元，减少11.25%，主要原因是其他收入安排的项目支出减少;对个人和家庭的补助支出较上年减少4.46万元，减少1.23%，主要原因是其他收入预算安排的项目经费减少;资本性支出较上年减少915.25万元，减少95.84%，原因是其他收入预算安排的大型修缮项目经费减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年我校一般公共预算财政拨款预算支出5499.39万元，较上年预算安排的5348.13万元增加了151.26万元，同比增加2.83%。增加主要原因为:人员经费的补助支出增加70.6万元，项目资金增加76.08万元。

(四)政府性基金情况

2025年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年我校公用经费903.16万元，包括办公费25.5万元、印刷费49万元、水费120万元、电费320万元、邮电费5.06万元、物业管理费34.36万元、差旅费25万元、维修(护)费38.5万元、租赁费5万元、培训费3.8万元、公务接待费用2万元、专用材料费11万元、劳务费4.4万元，工会经费73万元、福利费30.14万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2.26万元、税金及附加费用30万元，一般设备购置及其他商品服务支出121.14万元。

较上年预算安排的942.83万元减少了39.67万元，同比减少了4.21%，主要原因是各种设计及造价咨询费用咨询费及印刷费用大幅减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市第一中学一般公共预算“三公”经费年初预算安排5万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加) 0 %，其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0 %。

公务接待费2万元，比上年增加1万元，同比增加100%，主要原因是:预计公务接待费用增加。

公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元，同比减少25%，主要原因是:车辆运行维护费用减少。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0 %。

六、政府采购预算安排情况

2025年我校政府采购预算93.32万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额93.32万元，占采购金额的100%。其中政府采购货物预算5.15万元，工程预算17.17万元,服务预算71万元;

较上年预算安排的1088.73万元减少了995.41万元，同比减少了91.43%，主要原因是工程支出预算减少967.83万元，货物支出预算减少52.58万元，服务支出增加25万元。

七、国有资产占用情况

2025年年初我校资产总额8010.13万元，比上年6894.05万元增加了1116.08万元，增加了16.19%。其中流动资产636.73万元，比上年325万元增加了311.72万元，增加了95.91%，主要原因是预付大型修缮工程款增加;固定资产7373.40万元，比上年6569.05万元增加了804.35万元，增加了12.24%，主要是本年新增固定资产增加超过固定资产累计折旧数额。

我校现有公务用车1辆，食堂采买用车辆1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为⑴资金使用目标:保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行;⑵学校管理目标:民主、规范、高效、和谐;⑶文明建设目标:人心齐、风气正、关系顺、干劲足;⑷硬件建设目标:室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套;⑸教学质量目标:年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先;⑹学生管理目标:校园平安、校纪严明、校风纯正;⑺部门考核目标:教育系统各项考核争先;⑻社会效益目标:立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。年度目标为⑴完成年度教学质量任务(夺取高考随州市文理科第一名，高考一本上线人数800人，清华北大录取人数10人及以上)。⑵完成年度部门考核任务(取得党建、综合治理、文明校园建设等项目市级以上荣誉)。⑶完成年度学校管理及建设任务(教职工及学生管理高效和谐，硬件及环境建设进一步完善)⑷取得最好的社会效益(获得社会优秀评价)。

2、长期目标为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

运行成本:公用经费控制率≧95%，在职人员控制率≧99%，会议费控制率=100% “三公”经费变动率≦10%，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率:预算执行率≧95%，政府采购执行率≧96%，指标设立依据是预算支出标准。 绩效评价覆盖率≧98%，资产管理制度健全性=100%，资产管理规范性≧96%，会计核算规范性≧97%，资金使用合规性性≧95%，指标设立依据是行业标准。

履职效能:教学效果≧100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应:社会好评率≧95%，指标设立依据是历史标准。

可持续发展能力:体制机制改革≧96%，人才支撑=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度:服务对象满意度≧96%，联系部门满意度≧97%，指标设立依据是历史标准。.

3、年度目标为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

运行成本:公用经费控制率≧95%，在职人员控制率≧99%，会议费控制率=100% “三公”经费变动率≦10%，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率:预算执行率≧95%，政府采购执行率≧96%，指标设立依据是预算支出标准。 绩效评价覆盖率≧98%，资产管理制度健全性=100%，资产管理规范性≧96%，会计核算规范性≧97%，资金使用合规性性≧95%，指标设立依据是行业标准。

.履职效能:清华北大上线≧10人，特高分(600分以上)人数≧150人，总分(裸分)上一类大学人数≧800人，指标设立依据是计划标准。党风廉政建设、文明校园、综合治理、责任目标工作获得优秀=4项，指标设立依据是计划标准。

社会效应:社会满意率≧95%，指标设立依据是历史标准。

可持续发展能力:体制机制改革≧96%，人才支撑=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度:服务对象满意度≧96%，联系部门满意度≧97%，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、安保经费项目

⑴“安保经费项目”主要内容是:财政补助学校安保经费。

2025年预算安排46万元，资金来源为当年专项收入拨款。

⑵项目年度绩效目标是:用好财政补助经费，促进校园安全保卫，更好的服务学生和教职工。

⑶项目绩效指标设置情况:

产出指标:补助金额≥46万元，指标设立依据是计划标准。

安保品质=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:教学成效≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

2、阳光生生活费项目

⑴“阳光生生活费项目”主要内容是按慈善总会核准的名额及金额按时代付阳光生生活费。

2025年预算安排23.2万元，资金来源为其他收入资金。

⑵项目年度绩效目标是:按慈善总会核准的名额和金额按时拨付，完成代收代付任务，保障阳光生学生的生活学习。

⑶项目绩效指标设置情况:

产出指标:发放人数≥58人，指标设立依据是计划标准。

发放完成度=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:教学成效≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:社会满意度≧95%，指标设立依据是历史标准。

3、教材教辅费用项目

⑴“教材教辅费用项目”主要内容是代收代付2025年实际征订教材教辅核定费用。

2024年预算安排540万元，资金来源为其他收入资金。

⑵项目年度绩效目标是:满足学生的学习需要和教师的教学要求，保证学校的正常运转，以完成2025年的教学任务，取得最好的教学效果，获得最好的社会效益。

⑶项目绩效指标设置情况:

产出指标:征订数量≥18万册，指标设立依据是计划标准。

教材教辅质量=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:教学成绩≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:社会满意度≧95%，指标设立依据是历史标准。

4、基建支出-实验仪器设备购置项目

⑴“基建支出-实验仪器设备购置项目”主要内容是:随州市教育强国基础设施建设工程专项资金，更新3个实验、3间准备室的配套实验仪器设备。

2025年预算安排48万元，资金来源为经费拨款补助。

⑵项目年度绩效目标是:提升学校的教育教学保障能力，满足学生的学习需要和教师的教学要求，以取得最好的教学效果，获得最好的社会效益。。

⑶项目绩效指标设置情况:

产出指标:采购成本≦48万元，指标设立依据是计划标准。

设备质量=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:教学效果度≥100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

6.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

7.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

8.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费:反映单位的印刷费支出。

11.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

13、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

14、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

15、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:

因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

第二部分  随州市第一中学2025年部门预算公开表