随州市大数据中心2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市大数据中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市大数据中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市大数据中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关数据工作的法律、法规、规章和政策，参与拟定大数据发展应用工作规划、年度计划和规章制度并组织实施。

(二)参与大数据发展应用相关领域基础研究工作，重点围绕我市数字经济、数字社会、数字政府领域开展研究，为政府决策提供技术和咨询服务。

(三)承担云、网、数、算等数字基础设施和数字随州相关技术平台的建设、运维保障、技术支撑及平台、数据安全防护组织实施工作。

(四)承担对市直单位信息化项目开展全过程技术审查，协调推进重大公共数据和信息化项目建设，提升城市治理水平。

(五)承担数据资源的归集、治理、共享和应用工作;参与制定相关技术标准，推进基础数据库、主题库建设，配合相关专题库的建设运行。

(六)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

市大数据中心为随州市数据局所属公益一类事业单位，副处级。市大数据中心内设综合科、数据服务科、项目应用科、云网安全科四个科室，核定事业编制17名，设主任1名(副处级)，副主任2名(正科级);内设机构正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。目前单位实有人数13人，其中:事业在职10人，劳务派遣3人，无退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年中心预算收入总额2395.32万元，其中一般公共预算拨款收入1497.46万元，占比62.52%，政府性基金预算拨款897.86万元，占比37.48%。较上年预算331.38万元增加2063.94万元，增加了622.83%，主要原因一是数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

(二)支出预算情况

2025年中心支出预算总额2395.32万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款1497.46万元，上年结转结余资金897.86万元。较上年预算安排331.38万元增加2063.94万元，增加了622.83%，主要原因一是数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

2025年中心支出预算总额2395.32万元，按支出功能分类:科学技术支出1447.52万元，社会保障和就业支出29.82万元，卫生健康支出6.92万元，住房保障支出13.2万元，其他支出897.86万元。较上年预算安排331.38万元增加2063.94万元，增加了622.83%，主要原因一是数字随州建设(随州市城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

2025年中心支出预算总额2395.32万元，按照部门预算支出经济分类:工资福利性支出219.80万元，商品和服务支出474.66万元，资本性支出1700.86万元。较上年预算安排331.38万元增加2063.94万元，增加了622.83%，主要原因一是数字随州建设(随州市城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

(三)财政拨款支出情况

2025年中心支出预算总额2395.32万元，按支出功能分类:科学技术支出1447.52万元，社会保障和就业支出29.82万元，卫生健康支出6.92万元，住房保障支出13.2万元，其他支出897.86万元。较上年预算安排331.38万元增加2063.94万元，增加了622.83%，主要原因一是数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

(四)政府性基金情况

2025年中心政府性基金支出总额897.86万元，为其他政府性基金债务收入安排的支出，较上年预算安排的0万元增加了897.86万元，增加100%。主要原因:数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年。

(五)国有资本经营预算情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年市大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为11万元，其中办公费2万元，印刷费0.3万元，水费0.36万元，电费1万元，邮电费0.36万元，差旅费2万元，维修(护)费0.3万元，会议费0.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.31万元，委托业务费0.88万元，工会经费2万元，福利费0.14万元，其他商品和服务支出0.65万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出减少了2万元，减少15.38%，主要原因是2024年机构改革，人员调出，公用经费减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市大数据中心“三公”经费年初预算安排0.3万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是:上年基数较小，无变动。其中:

因公出国(境)费0万元，同上年持平，无增减变化。

公务接待费0.3万元，同上年持平，无增减变化，主要原因是:上年基数较小，无变动。

公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

中心2025年度政府采购年初预算金额总计2100.06万元。政府采购金额比去年增加2097.82万元，增加936.53%，主要原因一是数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目资金结转到2025年，二是新增“神农云”平台建设运维项目资金。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，账面反映资产总额2720.24万元，负债总额0.63万元，净资产总额2719.61万元。其中:资产总额2720.24万元。包括:固定资产净值422.4万元(原值900.26万元，累计折旧477.86万元);在建工程1267.16万元;无形资产净值1030.68万元(原值2996.24万元，累计摊销1965.56万元)。

与上年对比，资产总额同比增加1814.62万元，增加200.37%，增加的主要原因是:2024年中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目、数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目，形成了无形资产;负债同比减少1.14万元，减少64.4%，减少的主要原因是:缴纳了2023年养老保险及职业年金已扣除尚未缴纳部分;净资产同比增加1815.76万元，增加200.89%，增加的主要原因是:2024年中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目、数字随州建设(随州城市数字公共基础设施建设(一期))项目，形成了无形资产。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是:长期目标为围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹业务工作开展，认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑“高效办成一件事”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设，深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作，持续深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，以大兴调查研究深化主题教育，全面从严治党持续推进。

2.长期目标1:保障在职员工的工资和单位日常办公支出，目标2:保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，目标3:加强数据收集应用，保障数据安全。

长期目标1:单位运转情况，具体指标设置为产出指标:保障在职员工的工资和单位日常办公支出，指标设立依据是历史标准。

长期目标2:项目实施情况，具体指标设置为产出指标:保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，指标设立依据是历史标准。

长期目标3:数据安全，具体指标设置为产出指标:加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

3.年度目标1:保障在职员工的工资和单位日常办公支出，具体指标设置为:

成本指标:公用经费控制率为100%，在职人员控制率为100%，“三公”经费变动率为-10%，指标设立依据是预算支出标准。

效益指标:战略管理符合规划、工作计划健全，预算编制科学合理，预算执行良好，绩效管理良好，资产管理良好，财务管理良好，指标设立依据是行业标准。

年度目标2:保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障。具体指标设置为:

产出指标:政务信息化项目技术审查情况≥5个，指标设立依据是历史标准。

效益指标:电子政务平台运维正常，高效办成一件事考核取得优异成绩，神农云平台运转正常，优化营商环境提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务对象满意度≥95%，联系部门满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3:数据安全，具体指标设置为:效益指标:加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、大数据管理维护费

(1)“大数据管理维护费”主要内容是:保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目年度绩效目标是:保障单位正常运转，信息化项目顺利实施，市级以上相关媒体宣传报道3次，通过考核。

(3)项目绩效指标设置情况:

效益指标:单位运转状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标:项目实施情况是否正常实施，指标设立依据是根据历史标准设置。

数量指标:市级及以上相关媒体宣传报道是否3次，指标设立依据是根据自评标准设置。

效益指标:年底各项考核情况，指标设立依据是根据行业标准设置。

满意度指标:服务对象满意度≥95%，指标设立依据是根据历史标准设置。

2、神农云一期运维项目经费

(1)“神农云一期运维项目经费”主要内容是:神农云一期信息系统运行维护。2025年预算安排400万元，其中:400万元资金来源为一般公共预算资金。

(2)项目年度绩效目标是:神农云一期信息系统正常运行、运维有保障。

(3)项目绩效指标设置情况:

数量指标:平台和数据安全服务和软硬件设备可用性≥99.9%，指标设立依据是根据行业标准设置。

质量指标:云平台安全防护和资源服务是否正常运转，指标设立依据是根据行业标准设置。

时效指标:运维保障服务是否及时有效，指标设立依据是根据行业标准设置。

效益指标:云平台集约化管理是否提升，指标设立依据是根据行业标准设置。

满意度指标:服务对象满意度≥90%，指标设立依据是根据行业标准设置。

3、电子政务平台运行经费

(1)“电子政务平台运行经费”主要内容是:保障电子政务平台正常运转。2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:电子政务平台正常运转、硬件正常运行、软件正常运转、网络正常运转。

(3)项目绩效指标设置情况:

成本指标:预计当年实现建设成本指标≦60万元，降低机房运维管理成本，指标设立依据是根据计划标准、项目验收标准设置。

产出指标:机柜租赁数量8个，机房正常运行率≧98%，故障修复响应时间≦1小时，指标设立依据是根据计划标准设置。

效益指标:设备正常使用年限≧5年，提供基础网络支撑，提高全市政务服务工作质量和效率，指标设立依据是根据计划标准设置。

满意度指标:服务对象满意度≥98%，指标设立依据是根据经验标准设置。

4、数字随州(随州市城市数字公共基础设施建设(一期))

(1)“数字随州(随州市城市数字公共基础设施建设(一期))”主要内容是:打造权威、基础、唯一的公共数字底座，实现政府各部门存量应用对接改造、增量应用开发建设、以协同服务统一管理平台为支撑，为随州数字城市建设打下坚实基础，夯实数化湖北基础建设。2025年预算安排897.86万元，其中:897.86万元资金来源为上年结转政府性基金预算资金。

(2)项目年度绩效目标是:完成CIM(城市信息模型)平台、一标三实管理系统、编码赋码管理系统、数公基数据治理等内容建设，依据省级相关建设要求，打造权威、基础、唯一的公共数字底座，实现政府各部门存量应用对接改造、增量应用开发建设、以协同服务统一管理平台为支撑，为随州数字城市建设打下坚实基础，夯实数化湖北基础建设。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:软件采购(维护)数量5套，软件开发数量5个，系统验收合格率≧100%，系统正常运行率≧99%，指标设立依据是根据项目验收标准设置。

产出指标:系统故障修复响应时间≦0.5小时，系统运行维护响应时间≦1小时，指标设立依据是根据项目验收标准设置。

效益指标:系统正常使用年限≧3年，用户工作效率提升，指标设立依据是根据项目验收标准设置。

满意度指标:用户满意度≥98%，指标设立依据是根据项目验收标准设置。

5、神农云二期云服务购买项目经费

(1)“神农云二期云服务购买项目经费”主要内容是:神农云二期云资源服务费。2025年预算安排800万元，其中:800万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目年度绩效目标是:神农云二期云平台与云计算服务功能实现且正常运转，运行维护保障服务及时有效，数据迁移完成且正常运转，能够保障数据安全。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:平台和数据安全服务、软硬件设备可用性≧99.9%，指标设立依据是根据行业标准设置。

产出指标:云平台安全防护正常运转，云平台资源服务及时有效，运维保障服务正常运转，指标设立依据是根据行业标准设置。

效益指标:云平台集约化管理有所提升，指标设立依据是根据行业标准设置。

满意度指标:服务对象满意度≥90%，指标设立依据是根据行业标准设置。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

中心2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8.支出功能科目

(1)科学技术支出(206类):反映科学技术方面的支出。

(2)基础研究(20602款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

(3)科技人才队伍建设(2060208项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

(4)科技条件与服务(20605款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5)其他科技条件与服务支出(2060599项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(6)社会保障和就业(208类):反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

(7)医疗卫生(210类):反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(8)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

第二部分 随州市大数据中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表