目 录

第一部分  随州市数据局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市数据局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市数据局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、拟订和组织实施数字随州、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关规范性文件。协调推动数化随州行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规范性文件和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

3、组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数化随州基础体系。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数化随州资源体系。

5、协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

6、统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

7、统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

8、统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管政策研究和统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

9、统筹推进全市政务公开工作。承担对全市政务公开工作的指导、监督和考评。负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

10、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

11、统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全政策并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

12、负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

13、负责全市12345政务服务便民热线运行管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市数据局为正处级行政单位。内设办公室、数据资源科、数字经济科、数字基础设施建设科、数字政务应用科、政务改革协调科、政务服务科、政务公开科。贯彻落实党中央、国务院关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委、省政府关于数化湖北工作要求和市委、市政府关于数化随州工作安排。

现有管理人员23人，其中在职公务员13人、参公编1人、事业编3人、劳务派遣6人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年市数据局预算收入2470.58万元，其中财政拨款1549.42万元，占比62.71%，其他收入135.80万元，占比5.50%，上年结转结余785.36万元，占比31.79%;预算收入较上年5802.67万元减少3332.09万元，减少了57.42%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

(二)支出预算情况

2025年市数据局支出预算总额2470.58万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出1549.42万元，其他资金支出135.80万元，上年结转结余资金支出785.36万元。较上年支出预算安排5802.67万元减少3332.09万元，减少了57.42%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

2025年市数据局支出预算总额2470.58万元，按功能分类分为:科学技术支出1573.06万元，社会保障和就业支出54.71万元，卫生健康支出22.35万元，住房保障支出35.10万元，其他支出785.36万元。较上年支出预算安排5802.67万元减少3332.09万元，减少了57.42%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

2025年市数据局支出预算总额2470.58万元，按经济分类分为:工资福利支出408.63万元，商品和服务支出42.32万元，对个人和家庭的补助1.37万元，项目支出2,018.26万元。较上年支出预算安排5802.67万元减少3332.09万元，减少了57.42%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

(三)财政拨款支出情况

2025年市数据局财政拨款支出预算总额2334.78万元，支出按功能分类分为:科学技术支出1437.26万元，社会保障和就业支出54.71万元，卫生健康支出22.35万元，住房保障支出35.10万元，其他支出785.36万元。较上年支出预算安排5660.57万元减少3325.79万元，减少了58.75%%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

(四)政府性基金情况

2025年市数据局政府性基金支出总额785.36万元，为其他政府性基金债务收入安排的支出，较上年预算安排的4100万元减少了3314.64万元，减少了80.84%。主要原因:数字随州建设项目资金结转到2024年。

(五)国有资本经营预算情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年市数据局日常公用经费支出预算总额42.32万元，其中:办公费0.50万元、印刷费0.30万元、手续费0.30万元、水费0.30万元、电费0.30万元、邮电费0.40万元、取暖费0.40万元、物业管理费0.40万元、差旅费9.00万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0.40万元、会议费0.40万元、培训费0.50万元、公务接待费1.64万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费9.00万元、福利费  2.57万元、其他交通费用14.05万元、其他商品和服务支出0.86万元。较上年日常公用经费支出预算总额41.22万元增加了1.1万元，增幅2.67%%，主要原因:2024年调入一名领导干部。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年市数据局“三公”经费年初预算安排1.64万元，比上年增加0.03万元，增加1.86%，主要原因是2024年调入一名领导干部。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平;

公务接待费1.64万元，比上年增加0.03万元，增加1.86%，主要原因是2024年调入一名领导干部;

公务用车运行维护费0万元，与上年持平;

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购1789.13万元，采购服务类6批次，支出1780.66万元，主要用于12345公共服务热线运行服务390万元、一窗通办外包31.5万元、前台服务外包项目358.8万元数字随州建设785.36万元。采购货物类5批次，支出8.47万元，主要用于政务大厅桌椅板凳、电脑等办公设置购置等，较上年预算安排减少3319.94万元，减少64.98%，主要原因是2024年数字随州建设项目部分资金划转至各项目所属单位。

七、国有资产占用情况

随州市数据局2025年初资产总额31.3万元，其中:流动资产0万元、固定资产净值31.3万元。2025年初资产总额较上年增加2.06万元，增幅7.05%，主要原因为:机构改革，划转资产。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:全力推动数字随州建设，确保12345市长热线正常运行，保障政务大厅正常运行，全市部门网站安全有序运转，实现进入“全省第一方针”目标。

2、长期目标1:12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为:

产出指标1:公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2:在职人员控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3:会议费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4:“三公”经费变动率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5:预算调整率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6:预算执行率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7:科学编制预算，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8:政府采购执行率≥85%，指标设立依据是《市财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9:事前绩效评估完成率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10:绩效目标管理合理，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11:绩效监控开展率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12:绩效评价覆盖率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13:评价结果应用率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14:12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随州建设运用大数据管理，助力数字随州建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15:系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16:保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17:服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18:行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19:信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20:服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

产出指标21:联系部门满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1:12345市长热线正常运行，政务大厅正常运行。具体指标设置为:

产出指标1:公用经费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2:在职人员控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3:会议费控制率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4:“三公”经费变动率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5:预算调整率≤80%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6:预算执行率≥80%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7:科学编制预算，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8:政府采购执行率≥85%，指标设立依据是《市财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9:事前绩效评估完成率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10:绩效目标管理合理，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11:绩效监控开展率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12:绩效评价覆盖率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13:评价结果应用率≥90%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14:12345市长热线正常运行、政务服务体系建设、推动数字随州建设运用大数据管理，助力数字随州建设，以上指标设立依据是计划标准。

产出指标15:系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是历史标准。

产出指标16:保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是历史标准。

产出指标17:服务体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标18:行政管理体制改革成效显著，指标设立依据是历史标准。

产出指标19:信息化建设良好，指标设立依据是历史标准。

产出指标20:服务对象满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

产出指标21:联系部门满意度≥85%。指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(1)“12345市长热线项目”主要内容是保障12345市长热线正常运转，2025当年财政拨款预算390万元。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年12345市长热线项目绩效总目标是搭建相关系统，使市民只需拨打“12345”即可获得有关政府政务及公共服务。市民利用电话、微信、网站等多种手段,实现对市民请求的闭环管理,同时利用12345系统，督促政府职能部门和公共服务单位，实现基于工单的闭环管理。

成本指标:服务外包、基础场地、网络运营，指标设立依据是指标设立依据是相关文件依据。

产出指标:话务平台接听量达到35万件，指标设立依据是接听情况。

满意度指标:群众满意率达到95%，指标设立依据是计划标准。

(2)“免费便民邮寄费用”主要内容是减少百姓办事上门次数，让群众体验“足不出户，轻松办事”的便捷服务，2025当年财政拨款预算15万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年免费便民邮寄费用项目绩效总目标是免费邮寄和复印达到8000件。

成本指标:便民邮寄总费用≤15万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:月均件数≥300件，指标设立依据是计划标准。

效益指标:群众认可度≥95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:群众满意率达到95%，指标设立依据是计划标准。

(3)“运行维护管理经费”主要内容是保障政务服务中心大厅正常运转，2025当年财政拨款预算200万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025度运行维护管理经费项目绩效总目标是保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行

产出指标:政务服务大厅计划完成50万办件;指标设立依据是计划标准。

效益指标:保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:群众满意度达到90%以上，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2025年无国有资本经营预算支出，与2024年一致。

(二)对其他情况的说明

我局无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、科学技术支出(206类)基础研究(02款)科级人才队伍建设(08项)2060208:反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。

5、科学技术支出(206类)科学条件与服务(05款)其他科技条件与服务支出(99项)2060599:反映用于本单位管理的项目经费支出。。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随州市数据局2025年部门预算公开表