目   录

第一部分  随州市残疾人联合会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市残疾人联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市残疾人联合会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人，为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下:    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。    8、指导和管理各类残疾人社团组织。    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市残疾人联合会部门预算由实行独立核算的随州市残疾人联合会本级预算和1个下属单位预算组成。

纳入随州市残疾人联合会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市残疾人联合会(本级)

2.随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)(直属二级单位)

市残联机关现有编制数7名，在岗在编人员7人，其中参公人员7人(正处级2人，副处级1人，正科级3人，科员1人)，退休人员4人(正处级2人，副处级2人);包含3个科室，分别为办公室、教就部和康复部。

市残联直属二级单位——随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名。2024年末实有人数11名，其中:主任1名，办事员1名，其他人员9名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)收入预算总额1313.03万元，其中:财政拨款收入1274.44万元，政府性基金收入10万，其他收入17.97万元。较2024年预算安排的1300.92万元增加了12.11万元，同比增加0.93%。主要原因是:一般公共预算收入增加。

(二)支出预算情况

2025年中心支出预算总额1313.03万元。较上年预算增加12.11万元，同比上年增加0.93%。主要原因是:一般公共预算收入增加。

按资金性质分类，一般公共财政预算拨款1274.44万元，政府性基金预算拨款10万元，其他收入17.97万元。

按功能分类，社会保障就业支出1273.17万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障支出18.25万元。

按经济分类，基本支出244.44万元，项目支出1030万元。(三)财政拨款支出情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)财政拨款支1284.44万元，按功能分类，其中:社会保障和就业1244.58万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障支出18.25万元。较2024年预算安排的1300.92万元减少16.48万元，同比减少1.26%。主要原因是:项目支出更加科学细化。

(四)政府性基金情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)政府性基金预算拨款安排支出10万元，与2024年预算10万元一致，同比增(减)0%。主要是因为与去年一直无变化。

(五)国有资本经营预算情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)运行经费预算21.64万元，其中:办公费0.2万元，邮电费1.02万元，公务接待费0.53万元，专用材料费0.6万元，工会经费6.5万元，福利费0.07万元，其他交通费用6.97万元，其他商品和服务支出5.75万元。较2024年度预算21.52万元增加0.12万元，同比增加0.55%。主要原因是因为人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)“三公”经费年初预算安排3.53万元，比2024年预算的4.03万元相比减少了0.5万元，同比减少了12.4%，主要是严格落实过紧日子要求，其中:

因公出国(境)费0万元，比2025年增(减)0万元，同比增(减)0%，主要原因是:2025年我单位无因公出国(境)计划;

公务接待费1.03万元，比2024年安排的1.03万元相同，同比增减0%，主要是严格落实过紧日子要求;

公务用车运行维护费2.5万元，比2024年安排的3万元减少了0.5，无增减变化，主要原因是:过紧日子压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:没有购置公车。

六、政府采购预算安排情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)采购预算总额为38.3万元。其中:面向中小企业采购金额37.7万元，占采购总份额的98.4%，面向小微企业采购金额0.6万元，占采购总份额的1.6%。与2024年预算安排的36.75万元增加了1.55万元，同比增加了4.21%，主要原因是2025年增加了增加物业管理费。

七、国有资产占用情况

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)初资产总额220.56万元，其中:流动资产3.8万元、固定资产净值212.36万元，无形资产净值4.4万元，现有公用车辆和流动辅具车各1台，2024年资产总额129.34万元，较上年减少91.22万元、同比上年减少70.52%，主要原因:2024年度计提固定资产折旧，固定资产净值减少，且二级单位在建工程减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

随州市残疾人联合会本级:

本部门整体绩效目标是:长期目标为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人脱贫共建共享;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。

年度目标为为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。

1、长期目标1:为0-14岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为:

产出指标:实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2025年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标2:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上，指标设立依据是行业标准。

长期目标3:残疾人就业创业扶持，具体指标设置为:

产出指标:残疾人就业创业扶持完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:就业残疾人及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标4:残疾人扶贫解困，具体指标设置为:

产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标:扶助对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为:

产出指标:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标6:残疾人康复中心建设，具体指标设置为:

产出指标:残疾人康复中心建设完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标7:残疾人文化体育，具体指标设置为:

产出指标:残疾人文化体育完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:残疾人文化体育满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

2、年度目标1:为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为:

产出指标:项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标:残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标2:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标3:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标4:残疾人扶贫解困，具体指标设置为:

产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:帮扶贫困残疾人人数达到95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标:扶助对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标6:残疾人康复中心建设，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标7:残疾人文化体育，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:残疾人文化体育服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

随州市残疾人就业服务中心:

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标及残疾人服务机构规范化建设。年度目标为一是继续促进残疾人多种形式就业，做好残疾人就业服务和职业技能培训，常态化开展残疾人就业和职业培训信息统计管理工作和按比例就业情况联网认证“跨省通办”，推动实现残疾人较高质量就业。二是推进全市残疾人辅助器具服务机构规范化建设，组织召开全市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法工作暨服务机构规范化建设培训，提升辅具服务能力和水平，更好的满足残疾人辅助器具适配需求。三是不断加强康复机构规范化建设，结合省残联系统康复中心业务规范化建设要求，加强对康复定点机构的业务指导和监督检查，提高残疾人康复服务能力和康复机构规范化建设水平。四是继续强化综合管理，抓好物业管理和安全生产，提高服务质量和保障能力。

2、长期目标1:完成省中心确定残疾人就业服务与培训、残疾人基本辅具适配工作任务及残疾人服务机构规范化建设。

产出指标1:高校残疾毕业生就业率≥90%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标3:辅助器具适配服务数量按需适配，指标设立依据是:计划标准。

产出指标4:残疾人康复教学设备及训练器材按需采购，指标设立依据是:计划标准。

产出指标5:设备运行正常率≧95%，指标设立依据是:计划标准。

时效指标:项目按时完工率=100%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，指标设立依据是:行业标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度≥90%。指标设立依据是:计划标准。

3、年度目标1:完成残疾人就业服务与培训目标任务，扶持带动残疾人就业创业。

产出指标1:高校残疾毕业生就业率≥90%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

年度目标2:帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。

产出指标:辅助器具适配服务数量按需适配，指标设立依据是:计划标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度≧95%。指标设立依据是:计划标准。

年度目标3:残疾人服务机构规范化建设达标。

产出指标1:残疾人康复教学设备及训练器材按需采购，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:设备运行正常率≧95%，指标设立依据是:计划标准。

时效指标:项目按时完工率=100%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，标设立依据是:行业标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

随州市残疾人联合会本级:

本部门整体绩效目标是:长期目标为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。

年度目标为为0-14岁残疾儿童提供康复服务;福彩资金残疾人事业支出项目;残疾人就业创业扶持;残疾人扶贫解困;残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治;残疾人康复中心建设;残疾人文化体育。

1、长期目标1:为0-14岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为:

产出指标:实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2025年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:实施0-14岁残疾儿童康复项目满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标2:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上，指标设立依据是行业标准。

长期目标3:残疾人就业创业扶持，具体指标设置为:

产出指标:残疾人就业创业扶持完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:就业残疾人及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标4:残疾人扶贫解困，具体指标设置为:

产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标:扶助对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为:

产出指标:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标6:残疾人康复中心建设，具体指标设置为:

产出指标:残疾人康复中心建设完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标7:残疾人文化体育，具体指标设置为:

产出指标:残疾人文化体育完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:残疾人文化体育满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

2、年度目标1:为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为:

产出指标:项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标:残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标2:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标3:福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为:

产出指标:福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2025年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标4:残疾人扶贫解困，具体指标设置为:

产出指标:残疾人扶贫解困完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:帮扶贫困残疾人人数达到95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标:扶助对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标5:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标6:残疾人康复中心建设，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标7:残疾人文化体育，具体指标设置为:

产出指标:完成时间2025年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:残疾人文化体育服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

随州市残疾人就业服务中心:

1、“随州市残疾人就业康复辅具运行经费项目”主要内容:完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标。2025年预算安排180万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按照目标任务结合实名制系统数据，加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务;按照市场导向，创新培训形式丰富培训内容，提高职业技能，提升就业能力;常态化开展常态化开展残疾人就业和职业培训信息统计管理工作和按比例就业情况联网认证“跨省通办”，推动实现残疾人较高质量就业;开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

3、项目指标设置情况:

产出指标1:高校残疾毕业生就业率≥90%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标3:辅助器具适配服务数量按需适配，指标设立依据是:计划标准。

满意度指标:辅具适配服务对象满意度≥90%。指标设立依据是:计划标准。

4、“随州市残疾人服务机构规范化建设项目”主要内容:康复(辅具、就业)服务机构业务规范建设。2025年预算安排100万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

5、项目绩效目标:根据康复(辅具、就业)中心实际需要，加快推进康复(辅具、就业)服务机构业务规范建设。

6、项目指标设置情况:

产出指标1:完成项目进度≧95%，指标设立依据是:计划标准。

产出指标2:项目验收通过率≧95%，指标设立依据是:行业标准。

产出指标3:设备运行正常率≧95%，指标设立依据是:历史标准。

产出指标4:项目按时完工率=100%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:服务机构建设环境体现无障碍设计理念，标设立依据是:行业标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2025年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)无国有资本经营预算支出，与年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:市劳动就业服务中心拨公益性岗位补贴和社保补贴及康复机构缴费的水电费等。

第二部分  随州市残疾人联合会2025年部门预算公开表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表