随州市不动产登记中心2024年预算

目录

第一部分随州市不动产登记中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市不动产登记中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市不动产登记中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

随州市不动产登记中心主要承担曾都区东西城、南北郊（明珠路以南）、涢水街道及随州高新区（含淅河镇）、大洪山风景名胜区（长岗镇）区域房地一体不动产登记、林权登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证及权属争议调处、不动产登记档案管理、信息平台建设等工作，同时负责全市土地承包经营权登记工作的业务指导职能。

二、机构设置情况

2015年05月15日，随州市委机构编制委员会文件随编发【2015】6号文件，整合不动产登记职责，设立不动产登记机构。设立随州市不动产登记局，为财政局全额拨款的公益一类事业单位，相当于正科级，隶属市国土资源局管理。2015年08月14日，随州市委机构编制委员会文件随编发【2015】17号文件，明确市不动产登记局职责和人员编制，2017年10月16日随州市委机构编制委员会文件随编发【2017】59号文件，随州市不动产登记局正式更名为随州市不动产登记中心。核定人员编制43名，其中原产权所划转编制25名，市国土资源局下属事业单位划入人员编制18名。市不动产登记中心现有人员65人，其中在职在编人员41名，退休人员13名，人事代理人员10名，劳务派遣人员1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

我中心2024年预算总收入1902.56万元，其中一般公共预算拨款收入1189.56万元，政府性基金预算拨款收入70万元，其他收入76万元，上年结转567万元。较上年预算安排的1337.68万元增加了564.88万元，同比增加42％。主要原因是新增两名在编人员；随州市不动产登记系统平台建设和维护项目和档案室库房项目按合同约定2024年需支付相关费用和上年结转资金列入2024年预算。

（二）支出预算情况

2024年总支出1902.56万元，相较上年1337.68万元增加了564.88万元，同比增加42％，主要原因是新增两名在编人员；随州市不动产登记系统平台建设和维护项目和档案室库房项目按合同约定2024年需支付相关费用和上年结转资金列入2024年预算。

按支出项目类别划分：基本支出1009.56万元，相较上年897.52万元增加了112.04万元，同比增加12.5％，增加原因是人员增加和工资晋档晋级调增；项目支出893万元，相较上年440.16增加了452.84万元，同比增加了102％，增加原因是我中心不动产登记系统平台建设和维护项目相关费用按照已签订的合同履约；档案室库房建设项目也进入二期工程，支付费用增加，所以整体项目经费增加。

按资金性质划分：一般公共预算拨款支出1189.56万元，政府性基金预算拨款支出70万元，其他收入安排支出76万元，上年结转支出567万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出152.76万元，占支出预算总额的8％；卫生健康支出26.83万元，占支出预算总额的1.4％；城乡社区支出70万元，占支出预算总额3.7％；农林水支出203万元，占支出预算总额10.7%，自然资源海洋气象等1398.97万元；占支出预算总额73.5％；住房保障支出51.11万元，占支出预算总额的2.7％。比上年度预算支出总额（1337.68万元）增加了564.88万元，增加了42％，主要原因是新增两名在编人员；随州市不动产登记系统平台建设和维护项目和档案室库房项目按合同约定2024年需支付相关费用和上年结转资金列入2024年预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款总支出为1462.56万元。其中：一般公共预算拨款1189.56万元，政府性基金预算拨款70万元，上年结转拨款203万元。相较上年1015.33万元增加了447.23万元，同比增加了44％，增加原因是2024年在编人员增加和项目经费增加。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金收入70万元，与上年持平，政府性基金主要用于我中心2024年土地出让业务项目。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算支出为111.5万元，其中办公费8.37万元、印刷费12万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费5万元、物业管理费3.6万元、差旅费6万元、维护费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、劳务费9万元、工会经费11.04万元、福利费25.74万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他商品服务支出21万元。机关运行经费相较上年111.32万元增加了0.18万元，同比增加了0.02％，增加主要原因是增加两名在编人员。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政预算总支出为23.15万元。相较上年6.2万元增加16.95万元，同比增加273％。整体增加原因是2024年有公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；原因是暂无出国计划；

公务接待费0.6万元，相较上年1.5万元减少了0.9万元，同比减少了60%，减少原因是根据上年接待情况压减接待支出；

公务用车运行维护费5.55万元，相较上年4.7万元增加了0.85万元，同比增加了18%，增加原因是现有公务车老旧，维修支出增加。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算总支出为250.47万元，相较上年70万元增加180.47万元，同比增加258％，主要增加原因是随州市不动产登记系统平台建设和维护项目和档案室库房项目支出增加。

七、国有资产占用情况

2024年初资产合计403万元，较上年426.65万元减少23.65万元，减少5.9％，减少原因是折旧资产较多。其中：流动资产5.6万元，较上年增加5.6万元，增加100％，增加原因是上年、无流动资金；非流动资金397万元，较上年426.56万元减少了29.56万元，减少了7.5%，减少原因是折旧资产较多；固定资产305.74万元，较上年305.47万元增加0.27万元，增加0.01%，增加原因是新增部分办公设备。 固定资产经计提折旧后净值为79.87万元，较上年110万元，减少30.13万元，同比减少38％，原因是折旧资产较多。现用公务车2辆，原值41.98万元，经计提折旧29.39万元后净值为12.59万元，因公务用车使用年限较长，资产折旧率较高。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：

长期目标是：1、不动产登记系统平台正常维护和部分升级完成；2、土地出让业务继续开展；3、2024年底建成档案是库房并投入使用；4、农村确权登记发证工作争取2024年全面完成；5、不动产登记综合项目有序开展。

年度目标是： 1、建成涵盖广水市和随县的统一数据库和统一不动产登记平台，依托政务专网，以业务流程为主线，实现随州市范围所有不动产登记业务统一运行，不动产登记数据库实时更新，不动产登记信息实时互通共享，不动产登记成果集中上报，面向社会公众提供便捷、高效的登记信息查询服务。并实时推进信息互通共享，与多部门开展系统对接工作，提高业务办事效率，切实增强企业和群众的改革获得感和幸福感。继续推广“互联网+不动产登记”工作，提高不动产登记网办率；2、土地出让业务继续开展，新增林权测绘有序进行；3、农村集体土地“两权”确权登记发证2024年全面完成；4、档案库房的建设项投入使用，使前来办理不动产登记证的群众满意度大大提升，不动产登记工作得到了社会各界的好评。

产出指标：指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。

效益指标：依据满意度指标，服务对象满意度率，指标值≥80％，指标设立依据满意度指标达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

不动产系统平台软件开发升级和维护

1、不动产系统平台软件开发升级和维护主要内容是：以随州市不动产登记平台为切入点，从市级层面统筹管理曾都区、随县和广水不动产登记，建设市级统一不动产登记网上办事大厅，将线下不动产登记“一窗受理，并行办理”延伸到线上，线上数据同源、服务同源、功能互补、无缝连接，实现24小时“不打烊”。项目总预算为186万元。

2、不动产系统平台软件开发升级和维护项目绩效目标是：在互联网上构建不动产登记“一窗受理，并行办理”的市级统一的不动产登记网上办事大厅，推行线上统一申请，集中受理和自助查询。通过湖北省政务服务平台不动产登记或随州市政务服务平台不动产登记，不动产登记在线申请入口，为随州市市本级、曾都区、随县和广水市的企业和群众提供服务。

3、不动产系统平台软件开发升级和维护项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标和效益指标，指标值均设为100％，将线下不动产登记“一窗受理，并行办理”延伸到线上，积极稳妥的将挡圈主要部署在自然资源业务网上审核、登簿、缮证环节业务和不动产登记数据库逐步迁移部署到政务外网并与大数据中心对接，与公安等部门对接，实现数据共享，预计在2024年全部达到预期指标。

市不动产库房二期工程项目

1、市不动产库房二期工程主要内容是：与森林重点火险区综合治理三期工程项目合建库房并通过公开招投标形式外包给建筑施工公司新建档案库房用房。预算为567万元。

2、市不动产库房二期工程绩效目标是：完成档案库房和森林防火三期项目基建工程的建设和装修工程并投入使用。

3、市不动产库房二期工程绩效指标设置情况：档案室库房设置产出指标和满意度指标，产出指标以实效指标为依据，满意度指标以社会效益指标和生态效益指标的群众满意度为依据，及时完成新建档案库房和装修的各项手续并开工建设。森林防火三期项目设置产出指标和效益指标，产出指标以质量、实效和成本指标为依据，效益指标以经济、环境和社会效益指标为依据，坚持‘预防为主、积极消灭“的森林防火方针，实现”打早、打小、打了“的目标，多举措保护我市森林资源，预防和减少森林火灾事故发生率。

土地出让业务项目

1、土地出让业务项目主要内容是：根据全国不动产登记工作的要求，国土资源厅办公室关于转发规范不动产权籍调查有关工作的通知，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等工作的，不动产登记机构应当提请政府落实经费，统一组织实施。预算为30万元；依据《司法部、财政部关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》对于不动产登记业务过程中需公正的由第三方出具具有法律效益的公证书。通过公开招投标，确定第三方公证机构，与其签订合同，由第三方按照要求出具的公证书辅助不动产登记业务的办理。预算为40万元。

2、土地出让业务项目绩效目标是：不动产登记前，我市办理土地证、房产证（尤其是房产证）时使用的图纸很大部分因缺少具体位置、坐标等要素而无法满足现行不动产登记工作的要求，现重新补充调查完善和重新现场测绘；严格按要求出具具有法律效益的公证书，为办理不动产登记业务提供所需资料。

3、土地出让业务项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标和满意度指标，产出指标以数量指标和实效指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

随州市确权登记项目

1. 随州市确权登记项目主要内容是：根据全国不动产登记工作的要求，国土资源厅办公室关于转发规范不动产权籍调查有关工作的通知，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等工作的，不动产登记机构应当提请政府落实经费，统一组织实施。

2. 随州市确权登记项目绩效目标是：对于全市范围内需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗的住户，及时完成权籍调查，及时为符合政策和要求的住户出具有效的不动产登记证书。

3. 随州市确权登记项绩效指标设置情况：该项目设置产出指标和满意度指标，产出指标以数量指标、时效指标和实效指标为依据，满意度指标以群众满意度为依据。

不动产登记中心综合项目

    1、不动产登记中心综合项目主要内容：综合项目主要是保证不动产登记业务的正常开展和运行。

    2、不动产登记中心综合项目绩效目标是：综合项目的目标是保障不动登记发证和日常权调、测绘等业务的正常开展。

3、不动产登记中心综合项目绩效指标设置情况：该项目设置产出指标和成本指标，产出指标以数量指标、时效指标和实效指标为依据，成本指标以经济成本指标为依据。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我中心2024年无空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市不动产登记中心2024年部门预算公开表

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