随州市城市规划勘测设计研究院2024年部门预算公开

目录

第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院2024年部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市城市规划勘测设计研究院预算2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市城市规划勘测设计研究院预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

院经营范围为：城市规划设计、市政设计；工程测绘、沉降观测、竣工测量；工程勘察、桩基检测、桩基施工等工作任务。

二、机构设置情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘乙级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员78人，现有在职人员77人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本年收入预算总额2458.02万元，其中：公共财政预算财政拨款预算18万元(财政拨款补助13万元，资产处置收益5万元），事业收入2440.02万元。收入预算较上年减少61.24万元，减少了2.43%，主要为事业收入减少。

    （二）支出预算情况

本年支出预算总额2458.02万元。较上年预算安排减少61.24万元，减少了2.43%，主要为事业收入减少，支出减少。
    按支出项目类别分：基本支出1962.22万元，比上年预算1936.26万元减少25.96万元，减少了1.34%。其中基本支出中的含有：社会保障和就业支出331.01万元，较上年186.54万元增加144.47万元，增加了77.44%，增加原因是因为增加了退休人员统筹待遇；卫生健康支出52.35万元，较上年52.33万元增加0.02万元，减少了0.03%；自然资源海洋气象等支出1479.33万元，较上年1596.81万元减少117.48万元，减少了7.35%；住房保障支出99.53万元，较上年100.58万元减少1.05万元，减少了1.04%。项目支出495万元，比上年583万元减少88万元，减少了15.09%，主在因为现在市场大环境不好，单位事业收入相对减少，所产生的相关费用也减少。

（三）财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数18万元，主要用于人员工资支出，与上年相同无增减变化。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费，与上年一致无增减变动。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位没有财政资金安排的“三公”经费，与上年一致无增减变动。其中：因公出国（境）0万元，公务接待0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，均与上年一致无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

本单位政府采购预算0万元，与上年一致无增减变动，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为12485.56万元，包括流动资产10686.72万元，固定资产原值1731.89万元，其中房屋10095.44平方米，原值2127.64万元，净值1615.99万元；无单价200万元以上大型设备；汽车3辆，原值21万元，净值16.24万元。资产总额比2023年度年初资产总额13950.94万元，减少1465.38万元，减少10.50%，主要原因为补缴了2017年至2019年企业所得税。

    八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标1．空间规划编制、工程测绘、工程勘察2：空间规划编制、工程测绘、工程勘察的日常工作运行；

年度目标1．空间规划编制、工程测绘、工程勘察2：空间规划编制、工程测绘、工程勘察的日常工作运行；

2、长期目标1：空间规划编制、工程测绘、工程勘察，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，在全区范围内开展空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作，设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

长期目标2：空间规划编制、工程测绘、工程勘察的日常工作运行，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，

效益指标：生态效益指标，维护单位正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

    3、年度目标

目标1、加快推进空间规划体系建设，城市地形图更新，服务城市发展。

目标2、推进村庄规划与乡村振兴相结合。编制“多规合一”的实用性村庄规划，助推乡村振兴战略实施。

年度目标1：加快推进空间规划体系建设，城市地形图更新，服务城市发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，在全市范围内开展空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

年度目标2：推进村庄规划与乡村振兴相结合。编制“多规合一”的实用性村庄规划，助推乡村振兴战略实施。具体指标设置为：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、乡村振兴、扶贫综合治理工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，维护单位正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：规划、测绘、勘察业务支出

1、空间规划、工程测绘、工程勘察这三个业务主要内容是：在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。2024年预算安排388万元，资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，完成时限，指标设立依据是行业标准

项目2：党建、文明单位、档案、平安创建、新闻宣传

1、“党建、文明单位、档案、平安创建、新闻宣传”主要内容是：按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、综合治理工作。2024年预算安排59.8万元，其中：59.8万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、综合治理工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、综合治理工作，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，维护机关正常运行，指标设立依据是行业标准

满意度指标：优质服务指标，服务对象满意度指标，指标设立依据是行业标准。

    九、其他需要说明的情况

    （一）对空表的说明

本单位2024年无国有资本经营预算支出、无机关运行经费、无一般公共预算三公经费、无政府采购预算，相关表格为空表。

（二）对其他情况的说明

本单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

5.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

6.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

7.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

8.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

9.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

10.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.印刷费：反映单位的印刷费支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

              第二部分   随州市城市规划勘测设计研究院

2024年部门预算公开表

             备注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

           备注：本单位无政府性基金预算。

       备注：本单位无政府采购预算。