随州市自然资源和规划信息中心2024年部门预算

目  录

第一部分  随州市自然资源和规划信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市自然资源和规划信息中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市自然资源和规划信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市国土资源系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

（二）统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源和规划数据中心”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市自然资源和规划数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

（三）统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、机构设置情况

我单位事业人员编制6名（财政全额拨款事业编制6名），实有人数6名。含领导职数2个，主任1名、副主任1名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心收入预算总额为177.42万元，其中：经费拨款（补助）94.86万元，占收入预算总额的53.47%；政府性基金预算资金15万元，占收入预算总额的8.46%；其他结转收入67.55万元，占收入预算总额的38.07%。比上年度收入预算总额（137.09万元）增加了40.33万元，增加比例为29.42%，主要原因是增加了财政拨款的人员经费。

（二）支出预算情况

2024年支出总计177.42万元，上年支出总计137.09万元，同比增加40.33万元，同比增加29.42％，增加的主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出15.79万元：主要用于机关事业单位的养老保险和职业年金等支出。

2．卫生健康支出3.6万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3．城乡社区支出15万元：主要用于单位项目支出。

4．自然资源海洋气象等支出136.18万元：主要用于单位基本支出与项目支出。

5．住房保障支出6.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出88.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.95万、津贴补贴4.43万、奖金21.53万元、绩效工资12.87万元、养老保险10.47万元、职业年金5.24万元、医疗保险费3.6万元、住房公积金5.78万元）

2．商品和服务支出6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务用车运行维护费2.28万元、公务接待费0.38万元、福利费1.72万元、工会经费1.62万元）

3．对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

按资金性质分：经费拨款（补助）支出94.86万元，政府性基金预算支出15万元，上年结转支出67.55万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心财政经费拨款支出预算总额为94.86万元，比上年度预算安排总额71.79万元增加了23.07万元，增加比例为32.14％。主要原因是薪资正常浮动和增加单列核定绩效工资拨款。

（四）政府性基金情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心政府性基金预算支出总额15万元，资金用途是弥补公用经费不足。与上年持平无增减。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心机关运行经费6万元，其中：公务用车运行维护费2.28万元、公务接待费0.38万元、福利费1.72万元、工会经费1.62万元。与上年度机关运行经费持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.66万元，比上年增加0.96万元，同比增加56.47 %，主要原因是：今年对三公经费进行了足额预算。

因公出国（境）费0万元，与上年比无增减变化；

公务接待费0.38万元，比上年增加0.18万元，同比增加90%，主要原因是：今年对公务接待费进行了足额预算；

公务用车运行维护费2.28万元，比上年增加0.78万元，同比增加52%，主要原因是：今年对公务用车运行维护费进行了足额预算；

公务用车购置费0万元，与上年比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市自然资源和规划信息中心政府采购年初预算总额2.4万元（政府购买货物预算2.4万元、政府购买服务预算0万元、政府购买工程预算0万元），其中面向小微企业2.4万元，占比100%。政府采购预算比上年度政府采购支出预算总额（3万元）减少了0.6万元，减少比例为20％，主要原因是根据实际减少了政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年年初，随州市自然资源和规划信息中心资产总额68.6万元，固定资产68.6万元。固定资产中，房屋构筑物0平方米原值0万元（其中：办公用房0平方米原值0万元），单价200万元以上大型设备没有，汽车1辆原值19.58万元）。资产总额比2023年度年初资产总额104.37万元减少35.77万元，减少34.27%，原因是2023年度对到期资产进行了处置。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障好自然资源和规划系统的信息化建设运行维护等工作，做好土地出让相关业务；年度目标为完成2024年度信息化建设运行维护等工作，完成2024年度土地出让相关业务。

2、长期目标：保障好自然资源和规划系统的信息化建设运行维护等工作，做好土地出让相关业务，具体指标设置为：

产出指标：信息化建设进度≥70%，指标设立依据《随州市自然资源和规划信息化与空间基础信息平台建设总体方案（2021-2025年）》。

效益指标：促进行政审批效率提升≥5%，指标设立依据是高效办成一件事相关文件。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是对服务对象的满意度调查。

3、年度目标：完成2024年度信息化建设运行维护等工作，完成2024年度土地出让相关业务，具体指标设置为：

产出指标：信息化建设进度≥70%，指标设立依据《随州市自然资源和规划信息化与空间基础信息平台建设总体方案（2021-2025年）》。

效益指标：促进行政审批效率提升≥5%，指标设立依据是高效办成一件事相关文件。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是对服务对象的满意度调查。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2023年随州市自然资源和规划信息中心无重点项目。

 九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与往年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

第二部分 随州市自然资源和规划信息中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表